目 錄

第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職能。

2、對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部藥品使用基本藥物，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備、使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。

4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

5、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

6、對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

7、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

8、公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省級確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

9、衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣安樂中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年度收入合計7633830.74元。其中：財政撥款收入3363392.63元，占總收入的44.06%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入2196965.43元，占總收入的28.78%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入2073472.68元，占總收入的27.16%。與上年相比，總收入較去年4417227.30元增加3216603.44元，增幅72.82%，其中，財政撥款收入較上年3403573.40元減少40180.77元，減幅1.18%，減少原因是在編在職人員調(diào)出1人和新招聘1人，2人人員經(jīng)費(fèi)存在差額，因此造成人員經(jīng)費(fèi)減少；事業(yè)收入較上年1013653.90元增加1183311.53元，增幅116.74%，增加原因是門診住院病人增加及以前年度未規(guī)范填報數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充填報，因此導(dǎo)致事業(yè)收入增加；其他收入較上年0.00元增加2073472.68元，增加原因是上年編制部門決算時未填報凈資產(chǎn)合計數(shù)據(jù)，按照《政府會計制度》要求，在今年的報表中進(jìn)行了補(bǔ)充填報。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計6290260.24元。其中：基本支出5560358.06元，占總支出的88.4%；項(xiàng)目支出729902.18元，占總支出的11.6%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0%。與上年相比，總支出較去年4417227.30元增加1873032.94元，增幅42.40%，增加原因是按照《政府會計制度》要求，本年對以前未進(jìn)行填報的基本公衛(wèi)及基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金進(jìn)行補(bǔ)充填報；基本支出較去年4417227.30元增加1143130.76元，增幅25.88%，增加原因本年度醫(yī)療支出及聘用人員等經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出較去年0.00元增加729902.18元，增加原因是本年度按照《政府會計制度》要求，對以前未進(jìn)行填報的基本公衛(wèi)及基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金進(jìn)行補(bǔ)充填報。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣安樂中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5560358.06元。與上年相比，基本支出較去年4417227.30元增加1143130.76元，增幅25.88%，增加原因本年度醫(yī)療支出及聘用人員等經(jīng)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.51%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.49%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣安樂中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出729902.18元。與上年對比，項(xiàng)目支出較去年0.00元增加729902.18元，增加原因是本年度按照《政府會計制度》要求，對以前未進(jìn)行填報的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本藥物補(bǔ)助等專項(xiàng)資金進(jìn)行補(bǔ)充填報。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3363392.63元，占本年支出合計的53.47%。財政撥款支出較上年3403573.40元減少40180.77元，減幅1.18%，減少原因是在編在職人員調(diào)出1人和新招聘1人，2人人員經(jīng)費(fèi)存在差額，因此造成一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出22000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于我單位日常的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出499937.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.86%。主要用于2019年在職人員的養(yǎng)老保險支出、離退休（職）人員的工資和公用經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出2648765.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.75%。主要用于支付在職人員工資、醫(yī)療保險、工傷保險的繳納、單位日常的公用經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出。

4.住房保障（類）支出192690.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14000.00元，支出決算為11995.00元，完成預(yù)算的85.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11995.00元，完成預(yù)算的85.68%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級相關(guān)文件要求縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少823.00元，下降6.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少823.00元，下降6.42%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位按照公務(wù)接待費(fèi)的相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出11995.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11995.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11995.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比，沒有變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣安樂中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6698863.22元，其中，流動資產(chǎn)3033168.02元，固定資產(chǎn)3665695.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加902481.84元，其中：流動資產(chǎn)增加256255.64元，固定資產(chǎn)增加646226.20元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，因此，公開07表-政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

牟定縣安樂中心衛(wèi)生院

2020年10月26日