牟定縣城園林綠化管理所2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
牟定縣城園林綠化管理所
2018年度部門決算公開說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，是隸屬牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：
1、宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。
2、依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。
3、負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。
4、負(fù)責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。
6、負(fù)責(zé)公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。
7、負(fù)責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。
8、負(fù)責(zé)落實各項安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年，我所緊緊圍繞主管局提出的“提升服務(wù)、營造優(yōu)美人居環(huán)境、爭創(chuàng)省級園林縣城”的總體目標(biāo)和要求，按照鞏固、提升、有序推進(jìn)的工作思路，全體職工克難奮進(jìn)，主動作為，圓滿完成了各項工作任務(wù)。主要做了以下工作：
1、創(chuàng)園工作有序推進(jìn)。圍繞省級園林縣城創(chuàng)建6大項指標(biāo)，已完成園林小區(qū)、園林單位52家的創(chuàng)建任務(wù)，創(chuàng)建率達(dá)70℅；完成了園林綠化管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制定了相關(guān)管理制度，各項工作有序推進(jìn)；完成了縣城綠地現(xiàn)狀調(diào)查報告、縣城遙感調(diào)查與基礎(chǔ)測評材料，并多次邀請專家到我縣就創(chuàng)園工作進(jìn)行實地調(diào)查、查找存在問題；向省住建廳、州人民政府、州住建局提交報送了請求予以批準(zhǔn)創(chuàng)建省級園林縣城的報告；2018年10-12月期間多次到省住建廳對接匯報創(chuàng)園工作，得到了省廳的大力支持，確保創(chuàng)園工作有序推進(jìn)。
2、綠化日常管養(yǎng)成效顯著。按照“任務(wù)到人、責(zé)任到人”的作業(yè)服務(wù)要求，綠化日常管養(yǎng)逐步實行精細(xì)化。2018年，修剪草坪、綠化灌木40次236075㎡，行道樹修剪整形8次10264棵（次）；籌資5.8萬元對縣城公共綠化苗木病蟲害防治4次，喬木9600棵（次），混合型綠化12.1萬㎡，綠化苗木灑水車澆灌用水810車次；冬季綠化苗木防霜凍大樹17棵，行道樹4100棵，灌木4.01萬㎡。確保了縣城公共綠化正常生長，營造了優(yōu)美的縣城人居環(huán)境。
3、綠化項目順利實施。按照提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的要求，2018年順利實施完成了縣城綠化工程項目。一是投資1.1萬元完成了茅陽路、學(xué)興路、東興路178棵行道樹樹腳花池17㎡的吊蘭種植；二是投資14萬元完成了化湖南路、體育場、南大街北段、中園西路1800㎡的灌木、地被補(bǔ)植；三是投資34.5萬元完成了尚購門口三角地、化湖南路入城口、縣委、縣政府廣場的綠化種植（補(bǔ)植），共設(shè)置塑木花缽30個，種植灌木球38個，灌木1700㎡，喬木28棵；四是投資6.3萬元補(bǔ)植行道樹85棵，大面積整形有安全隱患行道樹484棵；五是投資722.6萬元完成了城鎮(zhèn)上山南北干道綠化工程，種植喬木2100棵，灌木9200㎡；六是投資211.5萬元完成了紅坡頭元雙公路節(jié)點綠化工程，種植喬木141棵，灌木1.7萬㎡，灌木球331棵。通過以上工程項目的實施，既增加了縣城綠地率和綠化覆蓋率，又極大地改善了縣城人居環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位1個，其中：事業(yè)單位1個，即牟定縣城園林綠化管理所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年末實有人員編制11人。其中：在職在編事業(yè)人員實有11人（工勤人員10人，九級職員1人）。
退休職工3人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣城園林綠化管理所2018年度收入合計2276166.96元。其中，財政撥款收入1526166.96元，占總收入的67.05%；其他收入750000元，占總收入的32.95%；與上年收入相比，增加了1492986.22元，增長190.63%，主要原因是2017年9月，撤銷牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，單位職能轉(zhuǎn)變，2018年，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)范圍，增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費，同時，單位人員由縣環(huán)衛(wèi)站調(diào)入，增加了人員經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
牟定縣城園林綠化管理所2018年總支出2276618.99元。其中：基本支出1466166.96元，占總支出的64.41%；項目支出810452.03元，占總支出的35.59%。與上年支出相比，支出增加了1500764.88元，增長193.43%，主要原因是2017年9月，撤銷牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，單位職能轉(zhuǎn)變，2018年，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)范圍，增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費的支出，同時，單位人員由縣環(huán)衛(wèi)站調(diào)入，增加了人員經(jīng)費的支出。
(一）基本支出情況
2018年度單位人員經(jīng)費支出1429326.12元，占基本支出的97.49%；日常公用經(jīng)費支出36840.84元，占基本支出的2.51%。與上年相比，基本支出增長149.48%，主要原因是2017年9月，撤銷牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，單位職能轉(zhuǎn)變，2018年，單位人員由縣環(huán)衛(wèi)站調(diào)入，增加了人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的支出。
（二）項目支出情況
2018年，縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費支出810452.03元，占項目支出的100%，與上年相比，項目支出增長330.69%，主要原因是2017年9月，撤銷牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，單位職能轉(zhuǎn)變，2018年，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)范圍，增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣城園林綠化管理所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1526166.96元，占本年支出合計的67.04%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長153.02%，主要原因是2017年9月，撤銷牟定縣南山公園管理所，成立牟定縣城園林綠化管理所，單位職能轉(zhuǎn)變，2018年，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)范圍，增加了綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費的支出，同時，單位人員由縣環(huán)衛(wèi)站調(diào)入，增加了人員經(jīng)費的支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出28285元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%，主要用于2018年調(diào)整在職職工的基本工資和津貼補(bǔ)貼；
2、社會保障和就業(yè)支出216201.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.17%，主要用于發(fā)放2018年退休職工工資、繳納2018年在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費和工傷保險費；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出104905.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.87%，主要用于繳納2018年職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費；
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1176775.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.11%，主要用于發(fā)放2018年度在職職工工資、聘用人員工資、繳納職工住房公積金、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和維護(hù)縣城園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣城園林綠化管理所2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為1000元，支出決算數(shù)為530元，完成預(yù)算的53%。其中，公務(wù)接待費支出決算數(shù)為530元，完成預(yù)算的53%。2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，單位本著開源節(jié)流的原則，減少公務(wù)接待費支出。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少410元，下降43.62%。其中，公務(wù)接待費支出決算減少410元，下降43.62%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位本著開源節(jié)流的原則，減少公務(wù)接待費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出530元，占100%。具體情況如下：公務(wù)接待費支出530元。其中，國內(nèi)接待費支出530元，接待人次30人，主要用于2018年春節(jié)（大年初一）期間，為維護(hù)南山公園、化湖公園安全秩序和縣城環(huán)境衛(wèi)生整治值班人員集中就餐發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
牟定縣城園林綠化管理所2018年單位運(yùn)行經(jīng)費支出36840.84元，與上年相比，減少了78276.16元。單位經(jīng)費主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費和公務(wù)接待費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額為346071.51元，其中，流動資產(chǎn)133862.51元，固定資產(chǎn)212209元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少577320.23元，其中固定資產(chǎn)減少568946元。
三、政府采購支出情況
2018年牟定縣城園林綠化管理所政府采購支出總額8000元，其中：政府采購貨物支出8000元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表(附表10－附表14)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件：2018年部門決算公開表
牟定縣城園林綠化管理所
2019年8月20日
