目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件表1—表9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況（詳見附件表10—表14）

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年

部門決算公開情況說明

根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2018年度部門決算批復及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年部門決算進行公開，并就有關情況作如下說明：

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）單位職能

1、根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準、文件等，制訂相關的衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，制訂相關的抽檢計劃，制訂相關的專項檢查方案并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策，制定公共場所、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生行政許可的現(xiàn)場審查方案。

3、對公共場所、艾滋病防治等進行日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查，依法查處相關違法行為。對大型活動和重要貴賓的住宿衛(wèi)生做好安全保障工作。

4、依照有關法律、法規(guī)擬定傳染病防治、母嬰保健、醫(yī)療機構、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士、采供血、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品等監(jiān)督工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。依法對醫(yī)療機構、疾病預防控制機構、采供血機構、婦計中心、執(zhí)業(yè)醫(yī)師的監(jiān)督管理。

5、對一次性醫(yī)療用品、血液制品、采供血、醫(yī)院污水、污物和廢棄物、消毒產(chǎn)品等進行監(jiān)督檢查。

6、對違反《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《中華人民共和國獻血法》、《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛(wèi)生管理監(jiān)督辦法》、《放射性同位素與和射線裝置防護條例》等法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保健機構執(zhí)行的有關法律、法規(guī)標準進行監(jiān)督檢查、指導。

7、組織對飲用水及涉水產(chǎn)品進行衛(wèi)生監(jiān)督和抽樣。

8、對建設項目（醫(yī)用放射項目）新建、改建、擴建工程選址、設計進行衛(wèi)生審查和工程驗收及衛(wèi)生許可現(xiàn)場審查驗收。

9、受理縣級衛(wèi)生行政部門審批的各類衛(wèi)生行政許可的申請，并對申請許可內(nèi)容（資料）按照法律、法規(guī)的要求進行書面審查。對批準后的衛(wèi)生許可證件的制作、發(fā)放。

10、認真貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)，履行好對外稽查和對內(nèi)督查職責。對衛(wèi)生監(jiān)督員進行執(zhí)法監(jiān)督，對違反國家衛(wèi)生法律、法規(guī)的股（室）和個人進行查處。

11、組織對衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員進行法律、法規(guī)及專業(yè)知識培訓，協(xié)調(diào)各（股）室開展對從業(yè)人員進行衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的培訓。

12、承辦牟定縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、醫(yī)療機構及傳染病防治監(jiān)督工作。為確保醫(yī)療衛(wèi)生安全，規(guī)范診療服務行為，做好對縣級醫(yī)療機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所（室）、民營醫(yī)療機構和個體診所進行嚴格抽檢并下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書，依據(jù)法律法規(guī)進行了行政處罰。

2、“雙隨機”工作。按照“雙隨機”工作要求，對公共場所、生活飲用水供水單位、醫(yī)療機構的醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療機構傳染病防治和學校監(jiān)督單位按“雙隨機”要求開展監(jiān)督檢查。工作中堅持依法監(jiān)管，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生計生法律法規(guī)，落實責任，規(guī)范事中事后監(jiān)管，實施隨機抽查事項公開、程序公開、結果公開，保障監(jiān)管對象權利平等、機會平等、規(guī)則平等。

3、放射衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作。對我縣放射診療的醫(yī)療機構開展CT、DR、普通醫(yī)用X射線進行監(jiān)督檢查并完善放射防護管理機構及應急處理預案等。

4、餐飲具集中消毒服務單位監(jiān)督工作。對餐飲具集中消毒服務單位開展衛(wèi)生監(jiān)督，督促業(yè)主建立健全餐飲具集中消毒單位檔案。對餐飲具集中消毒單位的選址布局、工藝流程、設施設備、工作環(huán)境、消毒方法等進行日常監(jiān)督管理。

5、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督工作。為確保群眾生活飲用水衛(wèi)生安全，集中式供水衛(wèi)生監(jiān)督和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水衛(wèi)生監(jiān)督，對學校生活飲用水樣及農(nóng)村生活飲用水樣品抽檢。

6、專項行動及打擊非法行醫(yī)工作。對查醫(yī)療機構縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、個體口腔診所進行消毒供應中心專項監(jiān)督。根據(jù)專項整治行動的要求，開展“黑心棉”及劣質(zhì)床上用品專項行動，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改。對生活美容場及養(yǎng)生會所所打擊非法醫(yī)療美容專項行動。開展打擊非法行醫(yī)打擊非法行醫(yī)專項行動，處罰、取締、制作專項檢查記錄。

7、學校衛(wèi)生監(jiān)督工作。為了學校的衛(wèi)生安全，緊緊圍繞《牟定縣2017年衛(wèi)生監(jiān)督進校園行動實施方案》，以加強管理與指導，提高監(jiān)管執(zhí)法水平，保障師生身心健康為出發(fā)點和落腳點，認真貫徹落實學校衛(wèi)生相關法律法規(guī)，全面部署，重在落實，有效完成了各項工作任務。

8、公共場所監(jiān)督工作。嚴格對牟定轄區(qū)內(nèi)公共場所、住宿、公共浴室（含足?。?、理發(fā)店、美容店、音樂廳（KTV）、影劇院進行抽檢采樣。對抽檢不合格的下達整改通知，責令限期整改，并進行了立案查處。

9、防治艾滋病工作。認真做好防治艾滋病的日常監(jiān)督工作，開展轄區(qū)內(nèi)公共場所艾滋病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作，完成每季度的防治艾滋病的日常監(jiān)督。按照縣防艾辦的工作計劃要求，協(xié)同公安、宣傳部、市場監(jiān)督管理局等部門，共同做好艾滋病防治工作。同時開展文化娛樂場夜間專項監(jiān)督檢查，單位內(nèi)部防治艾滋病知識培訓及公共場所從業(yè)人員防治艾滋病知識培訓。

10、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。嚴格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》，認真貫徹落實上級有關文件精神，對牟定縣轄區(qū)內(nèi)各所學校、公共場所、醫(yī)療機構開展巡查及建立衛(wèi)生管理檔案，通過高密度的常規(guī)巡查，及時糾正衛(wèi)生違法行為。

11、衛(wèi)生行政處罰。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準、文件要求進行行政罰款，對違反法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。

12、衛(wèi)生行政許可辦理。我所按照相關法律、法規(guī)要求，對衛(wèi)生許可申請應具備的基本條件、提交的申請材料逐項認真審核，具體監(jiān)管的衛(wèi)生監(jiān)督員對經(jīng)營場所進行現(xiàn)場審查，對符合條件的單位發(fā)放許可證，從嚴把關，對不符合條件的不予發(fā)證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年末實有在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)7人。

離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年度收入合計1,641,209.63元。其中：財政撥款收入:1,276,027.78元，占總收入的77.75%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入365,181.85元，占總收入的22.25%。

二、支出決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年度支出合計1,303,926.09元。其中：基本支出1,254,031.78元，占總支出的96.17％；項目支出49,894.31元，占總支出的3.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所正常運轉(zhuǎn)的基

本支出1,254,031.78元，占總支出的96.17％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出49,894.31元，占總支出的3.83％。

（三）支出分科情況

（1）“2019999 其他一般公共服務支出”收入21,996.00 元，支出21,996.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入90,480.00元，支出90,480.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（3）“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”收入105,583.20元，支出105,583.20元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（4）“2082702財政對工傷保險基金的補助”收入2,639.68元，支出2,639.68元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（5）“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構”收入975,213.12元，支出975,213.12元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（6）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入50,713.50元，支出50,713.50元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（7）“2101103公務員醫(yī)療補助”收入29,402.28元，支出29,402.28元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年度一般公共預算財政撥款支出1,276,027.78元，占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出（類）支出21,996.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于部門開展專項業(yè)務工作的經(jīng)費保障支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出198,702.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.57%。主要用于在職人員和離退休人員工資、養(yǎng)老保險、工傷保險、住房公積金等社會保障支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,055,328.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.70%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3,000.00元，支出決算為2,300.00元，完成預算的76.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,300.00元，完成預算的76.67%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2,300.00元，占76.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2,300.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,300.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生計生（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出27,303.12元。2018年機關運行經(jīng)費支出主要用于商品和服務支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額1,107,816.57元，其中，流動資產(chǎn)459,387.57元，固定資產(chǎn)648,429.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額33,770.00元，其中：政府采購貨物支出33,770.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。

四、部門績效自評情況

2018年度我單位沒有開展績效評價，部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2018年部門決算公開情況表.xlsx

牟定縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所

2018年8月27日