第一部分 牟定縣移民開發(fā)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、 主要職能

（一）主要職能

牟定縣移民開發(fā)局，為牟定縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為全額撥款，機構規(guī)格為正科級。負責本行政區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作，履行下列主要職責：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關移民工作的法律、法規(guī)和政策。

2、配合完成本內的行政區(qū)域移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的設計工作，推薦移民安置方案；組織配合項目法人對實物指標調查成果進行復核、分解、公示；負責移民身份界定和移民意愿調查工作，報送本級政府出具的實物指標成果、移民安置方式確認文件。

3、依據(jù)批準的移民安置規(guī)劃和實物指標分解細化成果，制定具體補償方案，將補償內容、補償標準和金額以及安置方案向群眾公示。

4、編報本行政區(qū)域內的移民安置實施計劃和年度計劃。

5、負責本行區(qū)域內的移民安置工程施工圖設計工作，按照基本建設程序組織實施移民安置工作。

6、按照有關法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民安置資金，組織對移民安置工程進行竣工決算審計。按照要求上報移民資金使用計劃，安置項目實施進度和資金使用情況。

7、根據(jù)縣（市區(qū)）人民政府的委托，與相關鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地權屬調整（流轉）協(xié)議”。

8、配合相關單位開展移民安置監(jiān)督、評估工作。負責本行政區(qū)域內移民安置實施項目的自查自驗工作。

9、負責本行政區(qū)域內的水庫移民后期扶持工作。負責本行政區(qū)域內大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記、報批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動態(tài)管理工作；負責相關規(guī)劃和年度計劃的編制、報批和實施工作。負責小型水庫移民幫扶政策的落實工作。

10、做好移民的思想教育和移民來信來訪工作，及時妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問題，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。

11、組織本行政區(qū)域內移民干部的業(yè)務培訓和移民的生產(chǎn)技能培訓。

12、負責本行政區(qū)域內移民業(yè)務統(tǒng)計上報工作。

13、完成上級交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，我局在縣委、縣政府的正確領導下，在州移民開發(fā)局的關心支持下，認真貫徹落實州縣各項決策部署，創(chuàng)新思路，狠抓落實，圓滿完成了各項工作任務。全年共爭取到位資金84,850,000.00元；完成固定資產(chǎn)投資93,000,000元，占縣政府下達任務數(shù)的100%;完成招商引資52,000,000元，占縣政府下達任務數(shù)的100%。

1、認真做好大中型水庫移民后期扶持人口動態(tài)管理和后扶資金發(fā)放工作。2018年因死亡核減92人，年末有后期扶持人口4148人，全年累計發(fā)放后期扶持直補到人的資金2,521,150.00元，發(fā)放后結余279,650.00元（在財政專戶）。

2、認真組織實施好大中型水庫移民后期扶持項目。全年累計實施項目12個，其中在建項目12個共投資18,270,000.00元。分別是：葛根產(chǎn)業(yè)項目，投資12,420,000.00元;共和鎮(zhèn)天山李房子村美麗家園建設工程，投資1,000,000.00元；共和鎮(zhèn)慶豐趙旗村美麗家園建設工程，投資1,400,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會周劉陳村基礎設施建設項目，投資400,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會羅家基礎設施建設項目，投資300,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委三江口村基礎設施建設項目，投資350,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會閘埂下村基礎設施建設項目，投資450,000.00元；共和鎮(zhèn)天臺村委會天皇廟村文化活動場所項目，投資150,000.00元；共和鎮(zhèn)代沖村委會龍裕村基礎設施建設項目, 投資470,000.00元；共和鎮(zhèn)軍屯村委會西山寺村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施建設項目，投資400,000.00元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會松廠村民小組溝渠建設項目, 投資450,000.00元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會松廠村文化活動場所項目, 投資480,000.00元；

3、認真做好移民扶持工作，積極動員移民學生報名參加職業(yè)教育。通過努力全年共有6名初中畢業(yè)生、2名高中畢業(yè)生報名參加職業(yè)教育，對參加職業(yè)教育的移民學生給予學費和生活費補助，中專（職）每人補助5,000元/年，大專每人補助8,000元/年。

4、向州移民開發(fā)局爭取到移民職業(yè)技能培訓經(jīng)費130,000.00元，于2018年1 月至12月組織移民和建檔立卡貧困戶開展了職業(yè)技能培訓工作，培訓內容涉汲云南紅梨栽培技術、葛根種植技術、粉桿青菜田間管理技術和豬、牛、羊養(yǎng)殖技術。共培訓共和、江坡、鳳屯3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2046人21余場次，發(fā)放群眾培訓誤工費102,300.00元。

5、認真做好移民小額貸款貼息工作。

6、認真做好滇中引水工程鳳屯隧洞移民搬遷安置后續(xù)工作。

7、認真做好脫貧攻堅各項工作。我局扶貧掛包共和鎮(zhèn)慶豐村委會，幫扶貧困戶23戶。一是于2018年1月購買價值3,200.00元的被子等慰問品并向縣民政局爭取到價值1,800.00元的毛毯發(fā)放給幫扶的18戶貧困戶進行春節(jié)慰問；二是為慶豐村委會解決15,000.00元脫貧工作經(jīng)費。三是向州移民局爭取到位慶豐村委會趙旗村“美麗家園”項目資金1,400,000.00元；四是按縣委、縣政府向非貧困行政村增派駐村扶貧工作隊員的要求，我局派出2名工作人員開展駐村幫扶工作，在駐村工作中嚴格執(zhí)行“2+2”、“6+5”工作制度，認真開展幫扶工作；五是按脫貧攻堅工作要求，我局派出1名副局長和2名工作人員積極協(xié)助慶豐村委會完成了2018年貧困人口動態(tài)管理精準識別工作；六是按縣扶貧辦檔案管理要求，不斷健全規(guī)范貧困戶一戶一檔和行政村檔案；七是認真開展脫貧攻堅“五包五定”網(wǎng)格化管理和“五個一”幫扶聯(lián)系工作，進一步提高了群眾滿意度。

8、認真做好黨建、黨風廉政建設和社會穩(wěn)定工作。2018年以來，我局認真落實全面從嚴治黨要求，切實加強對黨建、黨風廉政建設和反腐敗工作的領導，充分履行主體責任和監(jiān)督責任，自覺把黨建和黨風廉政建設工作列入領導班子議事日程，與部門工作同部署、同研究、同檢查、同考核獎懲，深入推進“兩學一做”和“黨員夜?！睂W習教育制度化、常態(tài)化，嚴格落實黨員固定活動日、黨費日、黨員積分制管理等制度，嚴字當頭，注重日常，強化監(jiān)管，實現(xiàn)了部門工作和黨建、黨風廉政建設工作同步推進、互促互進的良好局面。2018年，共辦理縣信訪局轉辦的信訪件2件（江坡鎮(zhèn)者普村委會平地河村羅先明反映我局實施文化室和大龍樹壩項目沒有得到林地補償、鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會鳳屯八組朱錫麗反映滇中引水工程移民搬遷安置宅基地分配不合理），辦結3件，全力維護了社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣移民開發(fā)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：牟定縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位1個，經(jīng)費形式為全額撥款，機構規(guī)格為正科級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

核定牟定縣移民開發(fā)局事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制12名，工勤人員編制1名。核定科級領導職數(shù)3名，其中：正科級領導職數(shù)1名（局長），副科級領導職數(shù)2名（副局長）。核定股所級職數(shù)3名。在職在編實有行政人員1人，事業(yè)人員12人，政府購買服務人員1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣移民開發(fā)局2018年度收入合計10,522,900.00元。其中：財政撥款收入10,522,900.00元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加7,717,200.00元，主要原因分析：項目工作增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣移民開發(fā)局2018年度支出合10,601,500.00元。其中：基本支出1,937,800.00元，占總支出的18.3％；項目支出8,663,700.00元，占總支出的81.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加7,420,800.00元，主要原因分析：項目工作增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,937,800.00元。與上年對比增加269,700.00元,主要原因分析正常增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.12％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,663,700.00元。與上年對比增加7,599,600.00元,主要原因分析項目資金增加。具體開展工作情況分別是：葛根產(chǎn)業(yè)項目，投資12,420,000.00元;共和鎮(zhèn)天山李房子村美麗家園建設工程，投資1,000,000.00元；共和鎮(zhèn)慶豐趙旗村美麗家園建設工程，投資1,400,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會周劉陳村基礎設施建設項目，投資400,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會羅家基礎設施建設項目，投資300,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委三江口村基礎設施建設項目，投資350,000.00元；共和鎮(zhèn)天山村委會閘埂下村基礎設施建設項目，投資450,000.00元；共和鎮(zhèn)天臺村委會天皇廟村文化活動場所項目，投資150,000.00元；共和鎮(zhèn)代沖村委會龍裕村基礎設施建設項目, 投資470,000.00元；共和鎮(zhèn)軍屯村委會西山寺村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施建設項目，投資400,000.00元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會松廠村民小組溝渠建設項目, 投資450,000.00元；鳳屯鎮(zhèn)颯馬場村委會松廠村文化活動場所項目, 投資480,000.00元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣移民局2018年度一般公共預算財政撥款支出2,037,900.00元,占本年支出合計的19.22%。與上年對比增179,100.00元,主要原因分析正常增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,037,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于一般公共服務支出148,700.00元，社會保障和就業(yè)支出196,100.00元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出131，600.00元，農(nóng)林水支出1,445,700.00元，住房保障支出115,800.00元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣移民局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35,000.00元，支出決算為28，600.00元，完成預算的82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為20,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為8,600.00元，完成預算的57%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加4,800.00元，增長16%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加1,950.00元，增長9%；公務接待費支出決算增加2，900元，增長33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因部門決算調整所致。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元，占100%；公務接待費支出8,600.00元，占57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出20,000.00元。其中：

公務用車購置費支出0元。

公務用車運行維護費支出20,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展移民后扶及項目工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8,600.00元。其中：

國內接待費支出8,600.00元（其中：外事接待費支出XX元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展移民后扶及項目工作（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣移民開發(fā)局2018年機關運行經(jīng)費支出116,700.00元，與上年對比增加53,200.00元,主要原因分析辦公費用增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費5,700.00元。印刷費8,000.00元。水費500.00元，電費1,200.00元，物管費700.00元，差旅費52,500.00元,接待費8,600.00元，工會經(jīng)費19,500.00元，公務用車運行維護費20,000.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣移民開發(fā)局資產(chǎn)總額765,200.00

元，其中，流動資產(chǎn)91,600.00元，固定資產(chǎn)673,600.0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,000.00元，其中固定資產(chǎn)增加31,400.00元。

三、政府采購支出情況（無）

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明（無）

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金。以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為，政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購規(guī)范管理的一系列總稱。

牟定縣移民開發(fā)局

2019年8月26日