牟定縣茅陽第二小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 目錄 第一部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣茅陽第二小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就茅陽第二小學(xué)2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明： 一、預(yù)算單位基本情況 茅陽第二小學(xué)為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，茅陽二小2019年部門預(yù)算，在職實(shí)有87人；離休人員0人，退休人員32人；公務(wù)用車編制0輛，實(shí)有0輛；在校學(xué)生人數(shù)1280人（其中符合條件享受營養(yǎng)餐人數(shù)1009人）。 基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 設(shè)置獨(dú)立核算預(yù)算機(jī)構(gòu)1個(gè)。 （三）重點(diǎn)工作概述 實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。 三、預(yù)算單位收入情況 2019年一般公共預(yù)算1414.06萬元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算1414.06萬元。其中：教育支出財(cái)政撥款950.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款256.83萬元，衛(wèi)生健康支出財(cái)政撥款113.44萬元，住房保障支出財(cái)政撥款93.40萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 （一）基本支出預(yù)算1414.06萬元。其中：工資福利支出1330.58萬元，商品和服務(wù)支出12.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.57萬元。 （二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 無 六、政府采購預(yù)算情況 今年茅陽第二小學(xué)不涉及政府采購。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2019年部門預(yù)算總支出1414.06萬元。其中：工資福利支出1330.58萬元，商品和服務(wù)支出12.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.57萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明 因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 附件:牟定縣茅陽二小2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附件) 牟定縣茅陽第二小學(xué) 2019年3月20日 |
