牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開 目錄 第一部分牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 第二部分牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明 根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明： 一、預(yù)算單位基本情況 牟定縣高平中心小學(xué)為獨立核算的預(yù)算單位，共有在職職工102人(設(shè)9個完小，1所中心幼兒園。)，到2018年底離退休教師62人。除離退休經(jīng)費預(yù)算在人力資源和社會保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費由財政全額預(yù)算撥款，財務(wù)實行事業(yè)單位會計制度管理和核算。 二、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 基本職能是：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下： 1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。 2、維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境; 3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量; 4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。 5、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。 6、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè); 7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。 8.完成上級部門交辦的其它工作。 三、預(yù)算單位收入情況 2019年一般公共預(yù)算1922.96萬元，本級財力預(yù)算1922.96萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年一般公共預(yù)算1922.96萬元。 （一）基本支出1922.96萬元。工資福利支出1730.74萬元，商品和服務(wù)支出14.81萬元，對個人和家庭補助支出177.41萬元。 （二）三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年一樣。 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 無此項內(nèi)容 六、政府采購預(yù)算情況 今年高平中心小學(xué)不涉及政府采購。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所增加，主要增加原因是工資調(diào)整后涉及增資部分。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二） 學(xué)校運行經(jīng)費安排 2019年部門預(yù)算總支出1922.96萬元。其中，工資福利支出1730.74萬元；商品和服務(wù)支出14.81萬元；對個人和家庭補助支出177.41萬元。 （三） 國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績效情況說明 因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。 附件：高平中心小學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls 牟定縣高平中心小學(xué) 2019年3月21日 |
