監(jiān)督索引號53232300121801000

牟定縣委政策研究室2018年度部門決算

目  錄

第一部分  政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

圍繞縣委中心工作，組織和會同縣級有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就全縣黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的問題進行調(diào)查研究；調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新經(jīng)驗，提出意見建議供縣委決策參考。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會日常事務(wù)，負責(zé)處理縣委深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務(wù)，協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣深化改革各領(lǐng)域貫徹落實中央和省、州、縣委全面深化改革委員會改革精神、決策部署，做好縣委深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

多角度學(xué)習(xí)研究，提升以文輔政水平，全年派出干部8人次到外地學(xué)習(xí)，撰寫心得體會文章40多篇，形成專題調(diào)研報告18篇，編發(fā)《牟定政研》7期，《改革快報》11期，州級以上采用20余篇，參與縣委重大報告和文件起草3次，撰寫脫貧攻堅典型材料5篇;廣泛調(diào)研，形成《中共牟定縣委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神 開創(chuàng)新時代牟定跨越發(fā)展新局面的決定》、《牟定縣貫徹落實黨的十九大精神，堅定不移將改革推向深入的工作實施意見》、《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》等;深入調(diào)查研究，撰寫了《牟定縣改革開放40年農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展調(diào)研報告》、《對牟定縣空心村情況的調(diào)查與思考》、《對牟定縣綠色農(nóng)業(yè)的調(diào)查與思考》、《對牟定縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動調(diào)查》等18篇調(diào)研報告在州級以上刊物采用;

籌備召開縣委深改領(lǐng)導(dǎo)小組會議6次，審議通過了19項改革性文件，聽取改革工作情況匯報13次，召開縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會議2次，制定印發(fā)涉及改革類文件78個，對各專項小組、涉改部門開展專項督察10余批次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣委政研室2018年度部門決算編報的單位共1個。納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣委政研室2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員14人，事業(yè)人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委政研室2018年度收入合計28297695.74元。其中：財政撥款收入28297695.74元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年收入28297695.74元，比2017年9494763.6元增加18802932.14元，增加的原因是2018年增加了全縣農(nóng)林水支出（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧）資金及城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金。

二、支出決算情況說明

縣委政研室2018年度支出合計28243565.18元。其中：基本支出2592367.37元，占總支出的9.2％；項目支出25651197.81元，占總支出的90.8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2018年支出增加的原因是增加了農(nóng)林水支出（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧）資金25509500元及城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金59994元。  

（一）基本支出情況

縣委政研室2018度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出是2446904.44元，與上年對比有所增加,主要原因分析是年度內(nèi)工資津貼補貼、人員正常工資晉升增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.93％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的130742元，占日常公用經(jīng)費的5.07％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障行政工作任務(wù)用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出25651197.81元，比2017年2134692.57元增加23516505.24元。其中，一般公共服務(wù)支出46700.81元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出94997元；農(nóng)林水支出（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧）資金25509500元，較2017年120000元增加25389500元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較2017年的35003元增加59994元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣委政研室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28228844.25元,占本年支出合計的90.8%。與上年9459766.6元對比，增加了18769077.65元，主要原因分析是增加了農(nóng)林水支出（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧）資金及城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出2167850.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.6%。主要用于基本支出（包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費）2121150元，項目支出46700.81元。

2.社會保障和就業(yè)支出300034.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出156461.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94997元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。

5.農(nóng)林水支出25509500元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.32%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

縣委政研室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34000元，支出決算為32290萬元，完成預(yù)算的95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21256元，完成預(yù)算的96.82%；公務(wù)接待費支出決算為11034元，完成預(yù)算的91.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)取消了重點村建設(shè)項目公務(wù)用車減少，八項規(guī)定后公務(wù)接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1700元，下降5%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少700元，下降3%；公務(wù)接待費支出決算減少1000元，下降0.8%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是年內(nèi)取消了重點村建設(shè)項目故公務(wù)用車減少，八項規(guī)定后公務(wù)接待減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21256元，占63.08%；公務(wù)接待費支出11034元，占36.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21256元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出21256元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅深入掛點村下鄉(xiāng)、調(diào)研工作及深化改革工作到州培訓(xùn)、開會、匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11034元。其中：

國內(nèi)接待費支出11034元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于掛點村組人員到縣接洽有關(guān)工作、州級主管部門到我縣督察工作等待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣委政研室2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出130742元，與上年60300元對比增加了70442元,增長53.87%,主要原因是年度增加了干部職工公用經(jīng)費及工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣委政研室資產(chǎn)總額813638.32元，其中，流動資產(chǎn)433249.32元，固定資產(chǎn)380389元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60850.31元，其中固定資產(chǎn)增加3380元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共服務(wù)支出：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣委政策研究室2018年部門決算公開情況表

                      中共牟定縣委政策研究室

                          2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300121801111