目錄

第一部分 牟定縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、2018年部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 牟定縣信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委、縣政府信訪局，是縣委、縣政府主管全縣信訪工作的職能機構。其主要職能是：

1、貫徹落實黨和國家信訪工作政策、法規(guī)；根據(jù)縣委、縣政府和省州信訪局的工作部署，提出全縣信訪工作意見，并組織實施；開展社情民意調研，提出信訪工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來電、來信，接待人民來訪。

3、承辦中央和國家機關、國家信訪局，省委和省政府領導、省信訪局，州委和州政府領導、州信訪局，縣委、縣政府領導和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪事項。

4、協(xié)調縣人大、縣政協(xié)、縣紀委的信訪工作；協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪案件。

5、指導全縣信訪工作；負責組織縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪工作目標管理考核工作；做好全縣信訪隊伍建設、人員培訓工作。

6、負責管理和轉、交辦理云南省信訪信息系統(tǒng)內信訪事項，人民網留言及書記、縣長信箱。

7、完成縣委、縣政府領導及兩辦領導交辦的其它工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康的關鍵之年。全縣信訪工作在州信訪局的指導下，在縣委、縣政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，緊扣我國社會主要矛盾新變化，按照“屬地管理、分級負責、歸口辦理”和“誰主管、誰負責，誰包保、誰落實”的原則，突出“四大重點”信訪矛盾攻堅、領導包案化解信訪積案、信訪基礎業(yè)務“642”提升、信訪案件評查、“人民滿意窗口”和“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、涉眾型信訪問題解決、人民調解參與信訪問題化解等重點，以打造“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”為目標，加強視頻信訪和云南省信訪信息系統(tǒng)的推廣和運用，積極開展“互聯(lián)網＋信訪”的探索與實踐，推行聯(lián)合接訪新機制，進一步落實訴訪分離、逐級走訪制度。加強初信初訪辦理和督查督辦工作；全力推行網上信訪代理制度，依法及時就地解決群眾合理訴求，最大限度地維護群眾合法權益，促進社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

縣信訪局自2002年11月成立以來，有獨立核算機構1個。為認真貫徹落實《中共楚雄州委關于進一步加強新形勢下群眾工作的實施意見》（楚發(fā)〔2011〕6號）、《楚雄州機構編制委員會關于設立縣市黨委群眾工作局的通知》（楚編發(fā)[2011]20號）精神，結合我縣實際，經2011年8月25日縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣信訪局按照《關于核定〈縣委、縣政府信訪局人員編制〉的通知》（牟編字[2002]64號），縣委、縣政府信訪局屬參照政府直屬行政機構，機構級別為正科級，領導職數(shù)為一正一副，核定編制6名（其中：行政編制3名，參照公務員管理事業(yè)編制2名，工勤編制1名）。根據(jù)2006年6月21日，牟定機構編制委員會文件《關于重新確定縣級機關部分單位人員編制的通知》（牟編發(fā)[2006]10號），對縣級單位人員編制重新確定如下：核定人員編制9名（其中：行政編制3名，事業(yè)編制5名，工勤編制1名）。2011年8月26日，牟定機構編制委員會文件《關于設立牟定縣委群眾工作局的通知》（牟編發(fā)[2011]9號），縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子?？h委群眾工作局機構規(guī)格為正科級，列縣委工作部門。核定縣信訪局、縣委群眾工作局正科級領導職數(shù)1名，副科級領導職數(shù)3名，人員編制在縣信訪局內部調整使用。2013年1月25日，牟定縣機構編制委員會文件《關于下達縣信訪局行政編制的通知》（牟編發(fā)[2013]4號），縣機構編制委員會第十三次全體會議研究決定，下達縣信訪局（縣委群眾工作局）行政編制3名。此次編制下達后，縣信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制6名。年末有在職人員10人。2018年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 牟定縣信訪局2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 牟定縣信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣信訪局2018年度收入合計2938796.49元。其中：財政撥款收入2918796.49元，占總收入的99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入20000.00元，占總收入的0.68%?？偸杖肱c上年3046600.00元對比減少107800.00元，減少0.35%，減少的主要原是特殊疑難信訪問題專項資金較去年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣信訪局2018年度支出合計3164928.04元。其中：基本支出1882982.49元，占總支出的60％；項目支出1281945.55元，占總支出的40％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年決算總支出2828300.00元對比,支出增加336600.00元，增幅達11%，增支的主要原因是 2017年度特殊疑難信訪問題專項資金在2018年度支付解決特殊疑難信訪問題。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障信訪局機構正常運轉的日常支出1882982.49元。其中：工資福利支出1177700.78元占基本支出的63%；社會保障繳費支出312809.27元占基本支出的17%；住房公積金支出102000.00元占基本支出的5%;商品和服務支出290472.44元占基本支出的15%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障信訪局完成特定的行政工作任務目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1281945.55元。與上年對比增加224300.00元,增加21%，增加的主要原因是2017年的特殊疑難信訪問題在2018年支付解決。具體支出是解決特殊疑難信訪問題、補助“兩案”人員臨時生活救助金，視頻接訪系統(tǒng)終端服務費、信訪突出問題維穩(wěn)工作等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

信訪局2018年度一般公共預算財政撥款支出2747451.02元,占本年支出合計的86%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

信訪局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為38379.00元，支出決算為38379.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為16455.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為21924.00元，完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年的33906.70增加4472.30元，增長12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加1842.19元，增長11%；公務接待費支出決算增長2630.11元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增長的主要原因是車輛維修及到省、州勸返支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出16455.00元，占43%；公務接待費支出21924.00元，占57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.公務用車購置及運行維護費支出16455.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出16455.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到省、州勸返上訪人員及到鄉(xiāng)、鎮(zhèn)調研、督查信訪工作、扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出21924.00元。其中：

國內接待費支出21924.00元（其中：外事接待費支出21924.00元），共安排國內公務接待62批次（其中：外事接待62批次），接待人次528人（其中：外事接待人次528人）。主要用于到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調研、檢查信訪工作、交流學習等接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

信訪局2018年機關運行經費支出290472.44萬元，與上年48544.70元對比增長241927.74元,增長83%，增加的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、督查、調研、指導信訪工作導致機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于開展信訪工作的辦公費、水電費、郵電費、報刊費、工會經費、殘疾人保障金、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣信訪局資產總額570729.86元，其中，流動資產49874.86元，固定資產520855.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產 0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少206768.32元，其中固定資產增加20950.00元,流動資產減少227718.32元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣信訪局2018年度沒有開展部門績效自評工作。

附表10項目支出概況

附表11項目支出績效自評

附表12項目績效目標管理

附表13部門整體支出績效自評報告

附表14部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

牟定縣信訪局2018年度部門決算公開情況無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門當年撥入我單位的可用資金。

2.機關運行經費：指我單位一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出等支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經費：指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。