監(jiān)督索引號53232300145101000

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度

部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策和預案。

2.負責道路交通管理各項基礎設施建設。

3.加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4.糾正交通違法，加強道路交通安全宣傳，預防道路交通事故發(fā)生。

5.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)工作。

8.維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，牟定縣公安局交警大隊在上級公安機關和縣委、縣政府的正確領導下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標，以加強事故預防、推進執(zhí)法規(guī)范化建設、信息化建設和隊伍建設為抓手，積極探索新時期道路交通管理工作長效機制。大隊領導班子敢于擔當，主動作為，帶領大隊全體民警、輔警認真履職，全面推進“兩站兩員”和“五小工程”建設，預防事故成效明顯，“平安四號‘除患治?！睂ｍ椪未虺隽寺曂?，確保了全縣道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)，牟定交警執(zhí)法的公信力和社會滿意度不斷攀升。

2018年，全縣共出動警車1346輛次、警力6057人次開展路面巡查，查處各類道路交通違法行為48257起（其中：無證駕駛75起、飲酒后駕駛15起、醉酒駕駛42起、超速行駛9642起、違法停車8710起），處罰48257人（其中：警告362人、罰款47881人、拘留30人、暫扣證照15人），罰款金額475.31元，與2017年同期相比查處量上升32.6%。

2018年，全縣共發(fā)生道路交通事故1266起，事故共造成10人死亡，507人受傷，直接經(jīng)濟損失185.55萬元；與2017年同期發(fā)生道路交通事故1360起，事故共造成11人死亡，716人受傷，直接經(jīng)濟損失214.43萬元相比，事故起數(shù)下降6.9%、死亡人數(shù)下降9.1%、受傷人數(shù)下降29.6%、財產(chǎn)損失下降13.5%。共破獲交通肇事及危險駕駛案件48件，抓獲犯罪嫌疑人48人；確保年內(nèi)未發(fā)生1次死亡3人以上的較大道路交通事故，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

2018年，納入牟定縣公安局交警大隊2018年度部門決算編報的單位共1個（其中：行政單位1個）。經(jīng)費均由財政全額預算撥款，財務實行行政單位會計制度管理和核算。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局交警大隊2018年末實有人員編制2人，其中：行政\制2人；實有在職在編民警16人，交通協(xié)管員28人。

離退休人員4人。其中：退休4人。遺屬定補2人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.財政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度收入合計11,957,555.87元。其中：財政撥款收入11,957,555.87元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%。與2017年6,384,856.96元對比增加了5,572,698.91元，增加87.28%。，主要原因是財政撥款增加2018年度治理淘汰“黃標車”補助經(jīng)費及科技管控項目建設資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度支出合計10,846,768.46元。其中：基本支出3,501,599.37元，占總支出的32.28％；項目支出7,345,169.09元，占總支出的67.72％。與2017年6,333,329.46元對比上年增加4,513,439.00元，增加71.26%。主要原因是：2018年度治理淘汰“黃標車”補助經(jīng)費支出增加及科技管控項目建設資金支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊機構正常運轉的日常支出3,501,599.37元。與上年4,222,168.50元對比減少720,569.13元，主要原因是厲行節(jié)約，減少財政開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,191,331.88元，占基本支出的91.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出310,267.49元占基本支出的8.86％。

（二）項目支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度用于保障行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,345,169.09元。與上年專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,111,160.96元相比支出增加247.93%,主要原因為2018年度治理淘汰“黃標車”補助經(jīng)費支出增加及科技管控項目建設資金支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出10,703,183.69元,占本年支出合計的98.68%。與上年6,068,387.73元對比增加了4,634,795.96元,主要原因為2018年度治理淘汰“黃標車”補助經(jīng)費支出增加及科技管控項目建設資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出52,490.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于其他一般公共服務支出52,490.00元。

2.公共安全（類）支出7,609,676.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.1%。主要用于道路交通管理相關業(yè)務工作支出。

3.其他社會、醫(yī)療、住房保障支出 613,617.53 元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于單位人員社會、醫(yī)療、住房保障支出。

4.節(jié)能環(huán)保支出2,427,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.68%。主要用于黃標車治理補助開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為371,000.00元，支出決算為369,591.82元，完成預算的99.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出預算為356,000.00元，支出決算為354,831.82元，完成預算的99.67%；公務接待費支出預算為15,000.00元，決算為14,760.00元，完成預算的98.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，嚴格控制開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年326,593.08元增加42,998.74元，增長13.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加43,275.74元，增長13.86%；公務接待費支出決算減少277.00元，下降1.84%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：實行車改以來，因管理的轄區(qū)機動車車輛保有量大幅上升，轄區(qū)道路交通秩序管理難度增大，道路交通事故頻發(fā)，牟定縣公安局交通警察大隊執(zhí)法執(zhí)勤用車使用頻繁，車輛老化，車輛維修維護費及燃油費支出大幅上升。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出354,831.82元，占96%；公務接待費支出14,760.00元，占4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出354,831.82元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出354,831.82元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于交通執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14,760.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出14,760.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊2018年機關運行經(jīng)費支出 166,682.72 元，與上年298,758.30元對比減少132,075.58元,主要原因分析是2018年厲行節(jié)約，合理安排資金使用。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費5,244.57元，印刷費5,630.00元，手續(xù)費1,419.83元，水費15,117.55元，電費5,989.49元等日常工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額13,198,418.60元，其中，流動資產(chǎn)1,663,713.21元，固定資產(chǎn)11,534,705.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年10,240,342.69元相比，本年資產(chǎn)總額增加2,958,075.91元，其中固定資產(chǎn)增加1,957,279.00元。2018年無固定資產(chǎn)處置。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額514,800.00元，其中：政府采購貨物支出114,800.00元；政府采購工程支出400,000.00元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

監(jiān)督索引號53232300145101111