目錄
第一部分牟定縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分牟定縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表
牟定縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府的報告、請示擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。
2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。
3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項的落實。
4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對牟定縣人民政府部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺及縣鄉(xiāng)視頻會議系統(tǒng)管理工作。
9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府總值班室工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達(dá)和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
12.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府法律顧問工作。
13.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府對外事務(wù)工作。
14.承辦牟定縣人民政府和政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、綜合信息調(diào)研股、行政股、縣委縣政府總值班室、公務(wù)用車管理股、法律顧問室、小車隊、七個股室，下屬政府督查室、外事辦公室、縣政府信息中心三個部門。
（三）重點工作概述
2019年，縣政府辦公室將緊緊圍繞縣委、縣政府穩(wěn)增長、五網(wǎng)建設(shè)、脫貧攻堅等中心工作，在狠抓落實上下功夫，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制 42人，事業(yè)編制0人。在職實有36人，其中： 財政全供養(yǎng) 36人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 676.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款676.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入676.99萬元，其中:本年收入676.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款676.99萬元（本級財力676.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出676.99萬元。財政撥款安排支出 676.99萬元，其中，基本支出676.99萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出481.7萬元，社會保障和就業(yè)支出115.69萬元，衛(wèi)生健康支出45.2萬元，住房保障支出34.4萬元。
2010301·行政運行481.7萬元，主要用于在職人員工資及辦公經(jīng)費支出。
2080501·歸口管理的行政單位離退休49.38萬元，主要用于支付統(tǒng)籌外退休人員費用。
2080505·機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.33萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2080506·機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金7.55萬元，主要用于支付退休人員繳費。
2082702·財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.43萬元，主要用于支付在職人員工傷保險。
2101101·行政單位醫(yī)療28.18萬元，主要用于支付職工醫(yī)療保險費用。
2101103·公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.02萬元，主要用于支付職工醫(yī)療保險補(bǔ)助。
2210201·住房公積金34.4萬元，主要用于支付職工住房公積金繳費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出676.99萬元，項目支出0萬元），具體支出明細(xì)是工資福利支出595.71萬元。
30101·基本工資支118.78出萬元。
30102·津貼補(bǔ)貼支出321.12萬元。
30103·獎金9.9萬元。
30108·機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.33萬元。
30109·職業(yè)年金繳費7.55萬元。
30110·職工基本醫(yī)療保險繳費支出28.18萬元。
30111·公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出17.02萬元。
30112·其他社會保障繳費支出1.43萬元。
30112·住房公積金支出34.44萬元。
商品和服務(wù)支出32.47萬元。
30201·辦公費支出5萬元。
30205·水費支出0.28萬元。
30206·電費支出2萬元。
30207·郵電費支出4.32萬元。
30228·工會經(jīng)費支出2.87萬元。
30231·公務(wù)用車運行維護(hù)費支出18萬元。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出48.82萬元。
30302·退休費支出48.58萬元。
30305·撫恤金0.24萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出中的工資福利支出預(yù)算595.71萬元，比上年627.6萬元減少31.89萬元，主要原因是人員減少。
（二）政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費18萬元與上年無增減變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
我單位2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排32.47萬元，與上年32.69萬元減少0.22萬元，其中公用經(jīng)費14.47萬元與上年14.69萬元減少0.22萬元，主要原因是人員減少，車輛運行使用費18萬元與上年無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
