牟定縣幼兒園2019年部門預算公開 目錄 第一部分牟定縣幼兒園2019年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作； 二、預算單位基本情況； 三、預算單位收入情況； 四、預算單位支出情況； 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況； 六、政府采購預算情況； 七、預算收支增減變化情況說明； 八、其他公開信息 第二部分牟定縣幼兒園2019年部門預算表 一、部門財務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預算支出情況表 八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、省本級項目支出績效目標表（本次下達） 十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達） 十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣幼兒園2019年部門預算編制說明 牟定縣幼兒園四季常青，林木蔥翠，花果飄香，是孩子們快樂生活的搖籃。它始建于1957年，占地面積11210平方米，建筑面積約7036平方米，綠化面積4800平方米,是牟定縣唯一的示范性幼兒園。全園現(xiàn)有教職工84人，其中在職在崗職工50人，臨時人員34人。有17個教學班，在園幼兒590人。 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 為了做好部門預算公開工作，學校成立了牟定縣幼兒園2019年部門預算公開工作領(lǐng)導小組： 組長：馬燕芬（園長）領(lǐng)導部署部門預算公開工作 副組長：王德蘭（副園長）負責部門預算公開工作 李忠君（黨支部書記）負責部門預算公開工作 成員：李紹珍（財務(wù)人員） 負責部門預算公開的具體工作 嚴慶玲：（總務(wù)主任）負責部門預算公開工作 夏曉梅：（紀檢監(jiān)督員）負責部門預算公開的監(jiān)督工作 （三）重點工作概述 幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習慣和學習習慣，教正孩子的不良認知和不良的行為習慣，為孩子上小學奠定基礎(chǔ)。 二、預算單位基本情況 我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有50人，其中：財政全供養(yǎng)50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。 車輛編制0輛，實有車輛0輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2019年部門財務(wù)總收入768.26萬元，其中：一般公共預算768.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2019年部門財政撥款收入768.26萬元，其中:本年收入768.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款768.26萬元（本級財力768.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2019年部門預算總支出768.26萬元。財政撥款安排支出768.26萬元，其中，基本支出768.26萬元，項目支出0萬元。 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于教育支出534.28萬元，社會保障和就業(yè)支出122.38萬元，衛(wèi)生健康支出60.64萬元，住房保障支出50.96萬元。 （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出768.26萬元，項目支出0萬元）。 五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。 （二）與中央配套事項 與中央配套事項無。 （三）按既定政策標準測算補助事項 按既定政策標準測算補助事項無。 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。 七、預收收支增減變化情況說明 （一）在職人員增減變化 （二）退休人員增減變化 （三）年內(nèi)工資調(diào)標變動 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預算收入】 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預算支出】 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 無 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預收績效情況說明 因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。 附件：牟定縣幼兒園2019年部門預算公開表.xls 牟定縣幼兒園 2019年3月22日 |
