監(jiān)督索引號53232300171301000

云南省牟定縣婦女聯(lián)合會2018年度部門決算

          目    錄

第一部分 縣婦聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

                  第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼五項職能。

（1）參與職能：參與社會發(fā)展，廣泛參與社會、政治、經(jīng)濟(jì)、文化生活。

（2）教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質(zhì)，促進(jìn)發(fā)展。

（3）代表職能：代表婦女利益影響決策。

（4）服務(wù)職能：全心全意為婦女群眾服務(wù)，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。

（5）聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強(qiáng)與社會各方面的友好交往和合作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣婦聯(lián)2018年度部門決算編報的單位共1個。納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣婦聯(lián)2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣婦聯(lián)2018年度收入合計1311075.70元，較上年1823925.76元，減少512850.06元，下降28.12%。其中：財政撥款收入1203875.70元，占總收入的92%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入107200.00元，占總收入的8%。收入減少主要原因分析有工作人員減少，本年度調(diào)出1 人。

二、支出決算情況說明

縣婦聯(lián)2018年度支出合計1893034.72元，較上年1265502.87元，減少627531.85元，下降49.59%。其中：基本支出1019051.87元，占總支出的54％；項目支出873982.85元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。支出減少主要原因分析有工作人員調(diào)出，小微企業(yè)補助資金減少。

（一）基本支出情況

縣婦聯(lián)2018度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出是1019051.87元，較上年833478.17元，增加185573.7元，增長22%。包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等人員經(jīng)費支出占基本支出的840460.26元，占人員經(jīng)費91％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設(shè)備購置、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)及交通費等日常公用經(jīng)費占基本支出的85330.64元，占日常公用經(jīng)費的9％。主要原因分析增加績效工資，婦女刺繡培訓(xùn)次數(shù)較上年增多。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障行政工作任務(wù)用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出873982.85元，較上年432024.7元增加441958.15元，增長102%。其中，一般公共服務(wù)支出302225.10元，農(nóng)林水支出44257.75元，資源勘探信息等支出510000元。增長原因是10萬元微型企業(yè)補助增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣婦聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1098102.74元,占本年支出合計的66.61%。與上年1220200元對比，減少了122097.26元，主要原因分析有工作人員調(diào)出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1098102.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.61%。主要用于基本支出（包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費）795877.64元，項目支出302225.10元。

2.社會保障和就業(yè)支出78991.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.43%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50921.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.86%。

4.農(nóng)林水支出44257.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。

5.資源勘探信息等支出510000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.62%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

縣婦聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1400元，減少100%。其中：因公出國（境）費支出決算 0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算減少1400元，減少100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是縣婦聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省州縣黨委有關(guān)“公務(wù)接待”的規(guī)定，減少接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，，占0 %。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣婦聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出85330.64元，與上年24900元對比增加了60430.64元,增加了243%,主要原因是年度增加了對專兼職婦聯(lián)干部及創(chuàng)業(yè)婦女的培訓(xùn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣婦聯(lián)資產(chǎn)總額676149.39元，其中，流動資產(chǎn)389476.11元，固定資產(chǎn)277673.28元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少571350.61元，其中固定資產(chǎn)增加12923元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢資產(chǎn)21項，賬面原值55317元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方

米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1. 一般公共服務(wù)支出：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：云南省牟定縣婦女聯(lián)合會2018年部門決算公開情況表

                云南省牟定縣婦女聯(lián)合會

                    2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300171301111