牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年部門預算公開

目 錄

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預算單位基本情況；

三、預算單位收入情況；

四、預算單位支出情況；

五、省對下專項轉移支付情況；

六、政府采購預算情況；

七、預算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門項目支出對下績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領導下，承擔著全縣婦女、兒童疾病預防控制等相關工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術服務、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產婦包責任落實，控制孕產婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）機構設置情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心位于縣城共和鎮(zhèn)龍川路廟覺庵。2015年7月，按照政府職能轉變工作要求，衛(wèi)生、計生系統撤并，原縣計生服務站和縣婦幼保健院合并，成立了現牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心。合并后，房屋建筑面積2840平方米，其中業(yè)務用房2000平方米。我中心事業(yè)編制人員59人，現有人員54人，專業(yè)技術人員51人，其中，副高3人，中級職稱19人，初級職稱29人。共和鎮(zhèn)轄區(qū)服務人口數21916人（含縣城內機關事業(yè)單位人員），5個居委會，21個自然村,43個村民小組。設有衛(wèi)生所5個，村醫(yī)11人。婦幼保健計劃生育服務中心內設基層科，婦保、兒?？疲攧蘸笄诳?，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技功能科、院辦7大科室，編制病床27張，現有病床20張。主要醫(yī)療設備有彩色多普勒B超，全自動生分析儀，多參數心電監(jiān)護儀，血液、尿液分析儀，高頻電刀，十二道心電圖機、多功能手術床，超薄液基因分析儀，電子陰道鏡等，車輛3輛等?；灸軡M足全縣婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術服務、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等工作，同時滿足社區(qū)廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務均等化工作要求。

（三）重點工作概述

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年主要工作目標是完成縣委、縣政府下達的2019年目標責任書相關工作，以及主管部門下達的相關工作。重點工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計生服務以及滿足共和鎮(zhèn)轄區(qū)5個社區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務工作，同時進一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務；完成2019年健康扶貧任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制59人。在職實有94人，其中： 財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)13人，非財政供養(yǎng)27人。

離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 803.4萬元，其中：一般公共預算803.4萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 803.40萬元，其中:本年收入803.40萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款803.40萬元（本級財力803.40萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 803.40萬元。本級財力安排支出 803.40萬元，其中，基本支出803.40萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出123.70萬元；衛(wèi)生健康支出628.52萬元；住房保障支出51.18萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出803.40萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出741.25萬元，其中30101基本工資183.79萬，30102津貼補貼221.66萬元，30107績效工資127.93萬，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.30萬元，30109職業(yè)年金繳費1.32萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費41.20萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費20.74萬元，30112其他社會保險繳費2.13萬元，30113住房公積金51.18萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元；302商品和服務支出21.10萬元，其中：30201辦公費2.64萬元，30204手續(xù)費0.05萬元,30205水費0.60萬元，30206電費1.30萬元，30207郵電費1.50萬元，30211差旅費1.50萬元，30213維修（護）費3.55萬元，30217公務接待費2.50萬元,30228工會經費4.26萬元；303對個人和家庭的補助41.05萬元，其中30302退休費34.31萬元,30305生活補助6.74萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）在職人員增減變動；

（二）退休人員增減變動

（三）年內工資調標及變動

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預算收入”:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入國有資源(資產)有償使用收入等。

2.“一般公共預算支出”:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3. “三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機

關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公

開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

7.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

9.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

10.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排

（一）“三公”經費2019年部門預算2.50萬元，與2018年部門預算相比較，沒有增減變動。

（二）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

本部門預算績效情況無。

附件：牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心2019年部門預算公開情況表.xls（詳見附表）

牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心

2019年3月18日