牟定縣公安局2019年部門預算公開

日期：2019年03月22日作者：來源：點擊：[]

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牟定縣公安局2019年部門預算公開

牟定縣公安局2019年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣公安局2019年部門預算編制說明

第二部分牟定縣公安局2019年部門預算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

第一部分牟定縣公安局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

公安機關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法機關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。結(jié)合我縣公安工作的實際，牟定縣公安局具體主要職責如下：

1、嚴格落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2、嚴格落實中央關(guān)于掃黑除惡專項斗爭的重大決策，嚴厲打擊黑惡勢力犯罪和黑惡勢力“保護傘”，對尚未攻克的重點案件集中攻堅，對已偵破的案件深挖見底，徹底鏟除黑惡勢力賴以滋生的土壤。

3、依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導和管理公安消防部門，組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

4、依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5、管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6、落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7、落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒雍蜕霞壊块T交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8、為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2019年，我局內(nèi)設(shè)指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、紀委、警務(wù)督察大隊、合成作戰(zhàn)中心、反恐大隊、網(wǎng)安大隊、國保大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、法制大隊、特警大隊、刑偵大隊、看守所（拘留所）16個直屬部門和共和、新橋、安樂、戌街、蟠貓、鳳屯、江坡7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所。

（三）重點工作概述

2019年全縣公安工作總體思路是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神和中央政法工作會議、全國公安廳局長會議、省委政法工作會議精神，全省州市公安局長會議、州委政法工作會議、州公安工作會議精神，牢牢把握“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，毫不動搖地堅持和加強黨對公安工作的絕對領(lǐng)導、全面領(lǐng)導，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全面貫徹總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞“一個首要任務(wù)”，即維護政治安全；實現(xiàn)“一個總體目標”，即提升人民群眾安全感和滿意度；抓實“兩大專項行動”，即掃黑除惡專項斗爭和“平安”系列嚴打整治；聚焦“六項主要措施”，即隊伍建設(shè)、風險防控、隱患治理、數(shù)據(jù)警務(wù)、公安改革、法制建設(shè)，推行“1126”工作思路，銳意進取、擔當作為，以優(yōu)異的成績迎接新中國成立70華誕。

1、全力維護社會穩(wěn)定、國家長治久安、鞏固基層政權(quán)穩(wěn)定。全縣公安機關(guān)要始終把政治安全置于首位，嚴格貫徹習近平同志為核心的黨中央關(guān)于在全國開展掃黑除惡專項斗爭的重大決策。

2、聚焦風險防控，提升維護安全穩(wěn)定水平。一要深入推進掃黑除惡專項斗爭。二要堅決守住暴恐事件零發(fā)生底線。三要嚴密社會治安整體防控網(wǎng)絡(luò)。四要牢牢把握社會矛盾新變化重點。五要牢牢守住網(wǎng)絡(luò)管控陣地。六要繼續(xù)開展掃黑除惡暨“平安五號”嚴打整治專項行動。七要提升警務(wù)實戰(zhàn)化建設(shè)能力，全面提升應(yīng)對突發(fā)重大警情的快速反應(yīng)能力和應(yīng)急處置水平。

3、聚焦隱患治理，提高公共安全管理能力。一要狠抓立體化社會治安防控體系建設(shè)。二要堅決消除行業(yè)場所風險隱患。三要著力消除公共安全隱患。要盯牢大型活動安全保衛(wèi)，預防和遏制重大安全事故發(fā)生。

4、積極推進信息化建設(shè)應(yīng)用。全縣公安機關(guān)要緊跟信息化建設(shè)步伐，推動公安主業(yè)與大數(shù)據(jù)技術(shù)高度融合，通過高度共享和深度應(yīng)用創(chuàng)新警務(wù)模式，降低警務(wù)成本，提升警務(wù)效能。

5、積極推進公安法制化進程。要在“嚴格、規(guī)范、公正、文明”八個字上精耕細作，堅持“集約化、專業(yè)化、精細化、陽光化”方向，繼續(xù)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制157人，其中：行政編制157人，事業(yè)編制0人。在職實有319人，其中：財政全供養(yǎng)157人，財政部分供養(yǎng)162人（公安警務(wù)輔助人員和看守所拘押人員），非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員42人，其中：離休1人，退休41人。

車輛編制23輛，實有車輛23輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年牟定縣公安局財務(wù)總收入3654.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款364.17萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年牟定縣公安局財政撥款收入3654.17萬元，其中:本年收入3654.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3654.17萬元（本級財力3654.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

根據(jù)牟定縣財政局關(guān)于公安局2019年部門預算批復的通知，2019年牟定縣公安局預算總支出3654.17萬元。財政撥款安排支出3654.17萬元，其中，基本支出3654.17萬元，項目支出0萬元（專項預算待縣政府常委會、縣常委會審定后另行批復下達）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2040201 行政運行:2863.96萬元; 2080501歸口管理的行政單位離退休:104.89萬元;2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:288.78萬元;2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)金繳費支出10.07萬元；2082702 財政對工傷保險基金補助：7.22萬元；2101101 行政單位醫(yī)療:137.97萬元;2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助68萬元；2210201 住房公積金:173.27萬。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2018年部門預算中，牟定縣公安局部門預算經(jīng)濟科目分組情況。

基本支出3654.16萬元，其中：30101 基本工資516.28萬元; 30102 津貼補貼1783.34萬元; 30103 獎金43.02萬元; 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費288.78萬元;30109職業(yè)年金繳費10.07萬元； 30110 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費137.97萬元; 30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費68萬元; 30112 其他社會保障繳費7.22萬元; 30113 住房公積金173.27萬元; 30201 辦公費85.67萬元(含看守所拘押人員工作經(jīng)費32.00萬元); 30202 印刷費0.80萬元; 30204 手續(xù)費0.10萬元; 30205 水費6萬元;30206電費16萬元；30207 郵電費6.0萬元; 30209 物業(yè)管理費0.15萬元; 30211差旅費2.00萬元；30213 維修（護）費8.00萬元; 30215 會議費2.50萬元; 30216 培訓費4.00萬元; 30217 公務(wù)接待費6.00萬元；30224被裝購置費0.50萬元；30226 勞務(wù)費364.70萬元（含公安協(xié)警經(jīng)費355.2萬元）; 30227 委托業(yè)務(wù)費0.50萬元; 30228 工會經(jīng)費14.44萬元;3023999 其他交通費用1.00萬元; 30301 離休費13.85萬元; 30302 退休費89.40萬元; 30305 生活補助4.60萬元。項目支出0萬元（財政還未下達批復）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

年初無此項資金預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局2018年、2019年“三公”經(jīng)費無增減，公務(wù)接待年初預算6.00萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元（公安部門未納入財政預算）

（二）部門預算收入增減變化及原因說明

2019年牟定縣公安局部門預算財務(wù)收入3654.17萬元（基本支出3654.17萬元，項目支出0萬元），比2018年部門預算收入3623.28萬元增加30.89萬元，增加原因為人員經(jīng)費基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)行政運行用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員支出。

6、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）：指（部門）用新型墻體材料專項基金安排的支出。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各類資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年財政批復牟定縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費518.36萬元，比2018年132.71（其中公用經(jīng)費118.43萬元，工會經(jīng)費14.28萬元）增長290%，增長原因為2019年初部門預算將公安協(xié)警勞務(wù)費和看守所拘押人員經(jīng)費下達到機關(guān)運行經(jīng)費商品和服務(wù)費中。2019年度預算具體數(shù)據(jù)與2018年度預算數(shù)據(jù)對比如下：

1、2019年維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、維修維護費、公務(wù)接待費等公用經(jīng)費支出年初預算批復為116.72萬元，比2018年度公用經(jīng)費118.43萬元減少1.4%，減少原因為人員變動。

2、2019年度公安協(xié)警人員勞務(wù)費年初預算基本支出批復為355.20萬元，2018年度年初基本支出無預算，縣級項目支出另行下達。

3、2019年度辦公費看守所拘押人員工作經(jīng)費年初預算基本支出批復為32萬元，2018年度年初基本支出無預算，縣級項目支出另行下達。

4、2019年度工會經(jīng)費年初預算14.44萬元，比2018年度14.28萬元增長1.12%，增長原因為人員工資基數(shù)調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

牟定縣公安局2019年無部門預算績效項目。

第二部分牟定縣公安局2019年部門預算表

附：牟定縣公安局2019年部門預算編制說明附牟定縣公安局2019年部門預算公開情況表.xls（詳見附件）.xls