監(jiān)督索引號(hào)53232300110101000

牟定縣人大2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 牟定縣人大概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

牟定縣人大2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 牟定縣人大概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣人大根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；依照法律規(guī)定的權(quán)限，通過(guò)和發(fā)布決議，審查和決定地方的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)和公共事業(yè)建設(shè)的計(jì)劃。審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們的執(zhí)行情況的報(bào)告；有權(quán)改變或者撤銷(xiāo)本級(jí)人民代表大會(huì)不恰當(dāng)?shù)臎Q定。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）依法開(kāi)展監(jiān)督。聽(tīng)取和審議了縣人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及2017年財(cái)政決算、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況、審計(jì)查出問(wèn)題整改工作情況報(bào)告，組織對(duì)牟定縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要中期實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)研，高度關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村和農(nóng)民問(wèn)題，聽(tīng)取和審議了縣人民政府關(guān)于提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施等工作情況報(bào)告，組織部分州縣人大代表對(duì)2018年烤煙生產(chǎn)工作進(jìn)行了視察。突出對(duì)重要工作安排、重大項(xiàng)目推進(jìn)、重點(diǎn)工程建設(shè)開(kāi)展監(jiān)督，聽(tīng)取和審議了工業(yè)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)工作情況報(bào)告，組織部分縣人大代表對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況進(jìn)行視察。

（二）直面社會(huì)熱點(diǎn)，積極回應(yīng)群眾關(guān)切。聽(tīng)取和審議了縣十七屆人大二次會(huì)議以來(lái)代表議案建議辦理情況報(bào)告，深入承辦單位、人大代表、廣大群眾中聽(tīng)取意見(jiàn)，共商解決辦法，切實(shí)加大“關(guān)于盡快啟動(dòng)茅州古鎮(zhèn)建設(shè)的議案”等 2件議案和224件建議的辦理力度。全年共受理來(lái)信來(lái)訪17件，接待來(lái)訪群眾63人次。

（三）強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)社會(huì)公平正義。聽(tīng)取和審議了縣人民法院關(guān)于執(zhí)行工作情況的報(bào)告，組織對(duì)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)土地管理法》情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，組織對(duì)《楚雄彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》實(shí)施情況開(kāi)展執(zhí)法檢查，組織對(duì)《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》《云南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法〉辦法》在本縣轄區(qū)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，組織對(duì)《中華人民共和國(guó)人民調(diào)解法》實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，促進(jìn)人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解銜接聯(lián)動(dòng)的大調(diào)解工作機(jī)制有效建立。

（四）代表“家”“站”活動(dòng)進(jìn)一步規(guī)范。貫徹落實(shí)代表聯(lián)系選民制度，完善代表與人民群眾的聯(lián)系，建立健全代表反映群眾意見(jiàn)和訴求的處理反饋機(jī)制。云南人大代表履職服務(wù)平臺(tái)和選舉任免信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)深入推進(jìn)，以“家”“站”為單位的微信工作群普遍創(chuàng)建，代表工作方法不斷創(chuàng)新。建立代表履職檔案，根據(jù)代表履職情況作出綜合評(píng)價(jià)，代表積極依法履職。

（五）改進(jìn)培訓(xùn)方式，代表履職能力進(jìn)一步提高。組織部分駐牟州人大代表、縣人大代表、人大干部到華中師范大學(xué)進(jìn)行能力素質(zhì)提升培訓(xùn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)充分利用人大代表“家”“站”平臺(tái)，分片區(qū)組織開(kāi)展提升履職能力培訓(xùn)；新橋鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)人大主席團(tuán)分別組織代表到昆明、曲靖、玉溪、楚雄、元謀等地考察參觀，拓展代表視野。

（六）充分發(fā)揚(yáng)民主，代表參政渠道進(jìn)一步拓寬。全年共邀請(qǐng)35名人大代表列席常委會(huì)會(huì)議，組織駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表100余人次參加議題調(diào)查、代表視察和執(zhí)法檢查活動(dòng)三、助推專(zhuān)項(xiàng)工作，促進(jìn)協(xié)同發(fā)展

（七）凝聚合力，助推脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要講話(huà)精神，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，凝聚全力助推脫貧摘帽。

（八）積極配合，協(xié)助省州做好調(diào)查研究。協(xié)助省人大常委會(huì)對(duì)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》落實(shí)情況進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研，協(xié)助州人大常委會(huì)對(duì)《中華人民共和國(guó)自然保護(hù)區(qū)條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，配合州人大常委會(huì)對(duì)《楚雄彝族自治州城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌條例》開(kāi)展立法調(diào)研，配合州人大常委會(huì)到我縣對(duì)“十三五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入縣人大常委會(huì)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。牟定縣人大常委會(huì)是正處級(jí)行政單位，設(shè)有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。即：辦公室、民族宗教委、社教科文衛(wèi)委、財(cái)經(jīng)委、農(nóng)環(huán)資委、法制委、選聯(lián)委、預(yù)算委。

1.牟定縣人大

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人大2018年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員5人）。

離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣人大2018年度收入合計(jì)7835502.56元。其中：財(cái)政撥款收入7775502.56元，占總收入的99.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入60000元，占總收入的0.8%。與上年對(duì)比，2018年的收入比2017年7,868,925.83元的收入減少33423.27元，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣人大2018年度支出合計(jì)7891064.68元。其中：基本支出6443018.04元，占總支出的81.6％；項(xiàng)目支出1448046.64元，占總支出的18.4％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6443018.04元。與上年5,350,634.41元對(duì)比增加了1092383.63元，主要原因正常經(jīng)費(fèi)中人員工資增加，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金也有所增加。 2018年扶貧工作下鄉(xiāng)較2017年多，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常辦公費(fèi)增加

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣人大機(jī)構(gòu)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1448046.64元。與上年2,064,606.79元對(duì)比減少了616560.15元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣人大2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7891064.68元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年7415241.20元對(duì)比增加475823.48元,主要原因?yàn)檎＝?jīng)費(fèi)中人員工資增加，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金也有所增加。 2018年扶貧工作下鄉(xiāng)較2017年多，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常辦公費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7891064.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于發(fā)放人員工資，繳納單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金，支付單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，支付單位開(kāi)展特定工作任務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣人大2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為117796.4元，支出決算為117796.4元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為71106.5元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46689.9元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年150027.26元年減少32230.86元，下降21.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,644.36元，下降2.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30586.5元，下降39.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71106.5元，占60.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出46689.9元，占39.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71106.5元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出71106.5元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于人大開(kāi)展工作（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出46689.9元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出46689.9元（其中：外事接待費(fèi)支出XX萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，主要用于人大開(kāi)展工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣人大2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471836.23元，與上年462566.30元對(duì)比增加9,269.93,主要原因?yàn)椴盥觅M(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付于辦公費(fèi)、水電費(fèi) 、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣人大資產(chǎn)總額3,167,235.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)545,210.24元，固定資產(chǎn)2,622,025.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年3,698,717.44元相比，本年資產(chǎn)總額減少531482.2元，其中固定資產(chǎn)減少490666元。處置車(chē)輛1輛，賬面原值387800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值126386元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額23520元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23520元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

附件：牟定縣人大2018年部門(mén)決算公開(kāi)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53232300110101111