牟定縣天臺初級中學(xué)2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 牟定縣天臺初級中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、部門績效自評情況
三、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣天臺初級中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入天臺中學(xué)2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
天臺中學(xué)2018年度末實有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制65人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員72人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
天臺中學(xué)2018年度收入合計14847283.06元。其中：財政撥款收入14661083.06元，占總收入的 98.75%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入186200.00元，占總收入的1.25%。
二、支出決算情況說明
天臺中學(xué)2018年度支出合計16235962.23元。其中：基本支出14683502.66元，占總支出的90.44％；項目支出1552459.57元，占總支出的9.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出14155132.2元。包括工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費支出：13062975.49元，占基本支出的92.28％；公用經(jīng)費支出：1092156.71元，占基本支出的7.72％。
（二）項目支出情況
2018年度項目支出1552459.57元。其中：初中教育支出1425622.57元，占項目支出91.83%；特殊教育支出17395.00元，占項目支出1.12%；教育費附加安排的支出109442.00元，占項目支出7.05%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
天臺中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15707591.77元,占本年支出合計的96.75%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出15707591.77元。主要用于人員經(jīng)費支出13062975.49元；公用支出1092156.71元；項目支出1552459.57元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣天臺初級中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
1、牟定縣天臺初級中學(xué)2018年度部門運行經(jīng)費支出141209442.20元，部門運行經(jīng)費主要用于：（1）人員經(jīng)費支出13062975.49元，其中：工資福利支出12356805.44元，對個人和家庭補助706170.05元；（2）商品和服務(wù)支出1057966.71元，其中：辦公費236169.13元；水費21496.00元；電費39458.00元；郵電費38986.21元；差旅費22785.00元；維修(護(hù))費365734.36元；會議費16329.06元；培訓(xùn)費125404.61元；專用材料費19556.50元；勞務(wù)費36267.00元；工會經(jīng)費129720.84元；其他交通費用6060.00元。
2、．我單位無公務(wù)用車。
第五部分 名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
牟定縣天臺初級中學(xué)
2019年8月28日
