監(jiān)督索引號53232300141001000

牟定縣統(tǒng)計局2018年部門決算信息公開

目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

為進一步做好部門決算信息公開工作，根據(jù)牟財庫〔2019〕2號《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復及公開工作的通知》和牟財監(jiān)〔2018〕3號牟定縣關(guān)于做好2018年預決算信息集中公開工作的通知要求，現(xiàn)將牟定縣統(tǒng)計局2018年部門決算信息公開如下：

第一部分 單位概況

一、主要職能

牟定縣統(tǒng)計局為牟定縣政府工作部門，正科級；主要負責全縣統(tǒng)計工作，建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫；依法對全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展情況進行各項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，完成國民經(jīng)濟核算，能源統(tǒng)計等工作；會同有關(guān)部門組織實施轄區(qū)內(nèi)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及專項調(diào)查工作；檢查監(jiān)督區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計法律法規(guī)的實施、依法查處統(tǒng)計違法案件；負責完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準；制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃，對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展基本情況進行資料分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。

二、部門基本情況

縣統(tǒng)計局為獨立核算的預算單位，共有在職干部職工18人，其中，行政編制13人（含機關(guān)工人1人）；事業(yè)編制5人（含專技1人、工勤1人，管理人員3人）；退休人員5人。內(nèi)設(shè)6個股室，經(jīng)費由財政全額預算撥款，財務(wù)實行行政單位會計制度管理和核算，有公務(wù)用車一輛。

第二部分 2018年度部門決算表

                              （詳見附表）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、財政專戶管理資金收入支出決算表

9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計局2018年全年收入總計3580681.21元，全部為財政撥款收入。比上年增加51986.07元，同比增長0.15%。增加的原因是，本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資增資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政府綜合績效考核獎。

二、支出決算情況說明
（一）基本支出情況

牟定縣統(tǒng)計局2018年部門支出3693039.80元，屬財政全額撥款。比上年增加439397.92元，同比增長13.5% 其中，一般公共服務(wù)支出3101788.19元；社會保障和就業(yè)支出396318.42元；醫(yī)療衛(wèi)生支出194933.19元。主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，對應(yīng)的人員社保等繳費也相應(yīng)提高。

(二)項目支出情況

牟定縣統(tǒng)計局2018年項目支出640408.59元，比上年增加40690.85，同比增長0.68%。主要原因是全國第四次經(jīng)濟普查的“兩員”補貼兌現(xiàn)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年部門基本支出3005324.62元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、工資福利支出2847252.61元；基本工資645435元；津補貼1094896元；獎金35646元；績效工資432600元；基本養(yǎng)老保險276604.8元；醫(yī)保繳費194933.19元；社會保障繳費6913.62元；住房公積金繳費160224元。

2、對個人和家庭補助支出116326.80元，其中：生活補助費111600元；其他個人和家庭補助4726.80元。

3、商品服務(wù)支出89051.80元，其中，辦公費6085.95元；手續(xù)費190元；水費1295.16元；電費1942.59元；差旅費24092元；會議費1674元；公務(wù)接待費3907元；工會經(jīng)費26943.1元；公務(wù)用車運行維護費22922元。

四、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計局2018年部門“三公”經(jīng)費支出合計29083元，比上年減少26804.86元，降低48%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

其中：公務(wù)用車運行維護費22922元，比上年減少11798.26元，降低51.5%。；公務(wù)接待費15批138人次，共支出6161元比上年減少15006.6元，降低70.9%。；因公出國（境）費無。

牟定縣統(tǒng)計局在2018年度的“三公”經(jīng)費，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和八項規(guī)定，相比上年有了較大幅度降低。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

行政機關(guān)運行經(jīng)費2404547.6元，比上年增加429997.01元，同比增長21.78%。主要原因是今年以來，脫貧攻堅和經(jīng)濟普查任務(wù)較重，機構(gòu)運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費、平臺租車費等經(jīng)費都有所增加，所以行政機關(guān)運行經(jīng)費增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況

牟定縣統(tǒng)計局2018年末資產(chǎn)總額1517273.98元，其中：流動資產(chǎn)630523.25元， 固定資產(chǎn)886750.73元。

房屋構(gòu)筑物賬面價值21000.0元；車輛一輛，賬面價值285261.0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

牟定縣統(tǒng)計局年度內(nèi)共采購惠普彩色一體機6臺，合計26100元，聯(lián)想臺式機一臺4350元，聯(lián)想筆記本電腦一臺5300元，聯(lián)想臺式機四臺合計22800元，兄弟一體機一臺1800元，索尼投影儀一臺14800元，LED單色屏五米4500元。

合計79650元。
四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。（詳見附表）

1、項目支出概況

2、項目支出績效自評

3、項目績效目標管理

4、2018部門整體支出績效自評報告

5、部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

       無

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

      五，名詞解釋

【財政撥款收入】

財政撥款收入是指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

【其他收入】

其他收入是指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項。各單位從本及財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

【政府采購】

政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

                                                               牟定縣統(tǒng)計局
                                                                  2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300141001111

                  縣統(tǒng)計局2018年部門決算公開2019082710330475620190829040811310.xls

                  決算公開(補充績效表).xlsx