監(jiān)督索引號53232300656501000

目 錄

第一部分 戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，戌街鄉(xiāng)緊緊圍繞“精準(zhǔn)打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”這個中心，鄉(xiāng)村干部凝心聚力，圓滿完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口1064戶3939人，2017年底已脫貧977戶3728人，2018年預(yù)脫貧44戶108人，年末卡內(nèi)貧困戶43戶103人，貧困發(fā)生率降至0.61%。

第一、突出精準(zhǔn)，打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

1.脫貧攻堅(jiān)順利通過國家考評驗(yàn)收。鄉(xiāng)黨委政府緊盯“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“運(yùn)用五大抓手、實(shí)施五大工程、成就五個示范”的思路，鎖定建房、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)、民生、黨建五個重點(diǎn)，集中人力財(cái)力物力攻堅(jiān)克難，充分運(yùn)用“三模一拔”“三個在哪里”“雙十”群眾工作法等有效機(jī)制和辦法，提升群眾滿意度，鞏固脫貧成效。2018年7月，順利通過脫貧攻堅(jiān)國家級考評驗(yàn)收；10月，榮獲云南省脫貧攻堅(jiān)獎“扶貧先進(jìn)集體”稱號，同時，“雙十”群眾工作法經(jīng)驗(yàn)在全省全州推廣。

2.穩(wěn)扎穩(wěn)打鞏固提升脫貧成效。脫貧攻堅(jiān)國檢結(jié)束后，我們堅(jiān)持“停下腳步，等一等影子”，對各項(xiàng)工作開展“回頭看”。完善工程項(xiàng)目資料，加快撥款報賬，努力完成協(xié)稅任務(wù)；修訂項(xiàng)目編制規(guī)劃，加大招商引資力度，引進(jìn)牟定縣榮春果蔬產(chǎn)銷專業(yè)合作社在左家種植特色蔬菜500余畝，撕開左家白沙片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的口子；組織就業(yè)培訓(xùn)，拓寬貧困人口就業(yè)渠道，夯實(shí)脫貧成效；提高服務(wù)效能，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮站所職能職責(zé)，通過集中培訓(xùn)和宣傳，幫助牟定縣宏鑫種養(yǎng)殖有限公司探索“公司+農(nóng)戶”的“母牛代養(yǎng)”模式，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的同時，促進(jìn)農(nóng)戶科技飼養(yǎng)水平提高和穩(wěn)定增收。規(guī)劃設(shè)計(jì)戌街忠心村高原特色果蔬示范園采摘區(qū)，讓貧困群眾“搬得來、住得下、能發(fā)展”。堅(jiān)持每周“扶貧日”制度，以“扶貧日”工作要點(diǎn)統(tǒng)領(lǐng)各級掛包干部開展走訪工作。

第二、提高站位，強(qiáng)化黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用

以“基層黨建鞏固年”實(shí)施方案為抓手，黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建為載體，扎實(shí)推進(jìn)理論武裝、黨員發(fā)展、軟散黨組織整治、人才培養(yǎng)、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等工作，不斷提高基層黨組織和黨員干部隊(duì)伍的服務(wù)引領(lǐng)能力。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，筑牢理想信念根基。成立9個講習(xí)所，用活用好“黨員夜?！薄叭f名黨員進(jìn)黨?！薄盎A(chǔ)黨日活動”等載體，抓好黨員常態(tài)化學(xué)習(xí)，年內(nèi)舉辦“萬名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)班2期，培訓(xùn)黨員245名，開展基礎(chǔ)黨日活動12次。二是層層簽訂責(zé)任書，壓實(shí)黨組織書記抓黨建工作主體責(zé)任。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，定時定責(zé)對黨組織開展分析研判，落實(shí)黨委委員抓黨建工作責(zé)任。三是分類分村指導(dǎo)，推進(jìn)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和黨員發(fā)展工作。按時完成32個黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建指導(dǎo)和初驗(yàn)，待縣級驗(yàn)收合格后命名授牌；年內(nèi)發(fā)展黨員11名，走訪慰問老黨員和困難黨員16名，發(fā)放黨員政治生日紀(jì)念卡300余份。四是健全機(jī)制，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。年內(nèi)新招錄干部3名，補(bǔ)充大學(xué)生志愿者1名，注重青年干部的培養(yǎng)和使用；不折不扣落實(shí)村“三職”干部相關(guān)補(bǔ)貼和待遇，嚴(yán)格督促各村按“442”原則使用村集體經(jīng)濟(jì)收入，充分調(diào)動村組干部工作積極性。

第三、持之以恒，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作

堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的原則，積極實(shí)踐監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，深入推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為戌街經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和紀(jì)律保證。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落細(xì)落實(shí)“兩個責(zé)任”。鄉(xiāng)黨委始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建、經(jīng)濟(jì)工作同部署、同檢查、同考核、同獎懲，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面促進(jìn)工作的落實(shí)。二是強(qiáng)化督查檢查，嚴(yán)肅紀(jì)律作風(fēng)。鄉(xiāng)紀(jì)委組織開展重點(diǎn)工作和紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查10次，發(fā)布《督查通報》4期，點(diǎn)名通報違反工作紀(jì)律4人次；開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題和形式主義官僚主義新表現(xiàn)專項(xiàng)整治，發(fā)出紀(jì)律提醒7份、開展明察暗訪7次，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)好轉(zhuǎn)，政令暢通。三是綜合運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。圍繞各級重大決策部署、穩(wěn)增長、“五網(wǎng)建設(shè)”、精準(zhǔn)扶貧等開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查，受理辦結(jié)信訪件18件，開展責(zé)任主體提醒談話5人次，組織提醒談話6人次；結(jié)合“四個年”工作和“十個一”警示教育，打造鄉(xiāng)機(jī)關(guān)廉政文化示范點(diǎn)，抓實(shí)宣傳教育，切實(shí)筑牢拒腐防線；從嚴(yán)從實(shí)從緊完成河道采砂和脫貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)室兩個問題的整改。四是強(qiáng)化自身能力提升，樹立紀(jì)檢監(jiān)察干部忠誠可靠、服務(wù)人民、剛正不阿、秉公執(zhí)紀(jì)的良好形象；加強(qiáng)村務(wù)監(jiān)督委員會建設(shè)，有效發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會一線監(jiān)督功能。

第四、抓常抓長，牢牢把握意識形態(tài)和宣傳思想工作

勇于擔(dān)負(fù)起宣傳思想工作“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣，推進(jìn)移風(fēng)易俗，講好戌街故事，傳播戌街聲音。一是堅(jiān)持黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，層層簽訂責(zé)任書，形成黨委書記統(tǒng)籌抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作機(jī)制。黨委會8次專題研究，理論學(xué)習(xí)中心組5次學(xué)習(xí)安排，抓意識形態(tài)工作常態(tài)化。二是強(qiáng)化“兩微一端”的管理，著力構(gòu)建風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)空間。全年引導(dǎo)化解輿情2件，嚴(yán)厲打擊否定脫貧攻堅(jiān)公平公正輿情1件，清除非法網(wǎng)站2個。三是堅(jiān)持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，提高干部群眾的理論素養(yǎng)和政治水平。以脫貧攻堅(jiān)為契機(jī)，全鄉(xiāng)131個村民小組制定了《村規(guī)民約》、《紅白理事會章程》，有序規(guī)范了群眾的日常行為。依托“萬名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)開展社會主義核心價值觀宣講2期、開展道德講堂2期。精心組織《習(xí)近平談治國理政》第二卷、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》等專題的宣講，全鄉(xiāng)范圍內(nèi)宣講場次達(dá)30余場，參學(xué)人數(shù)達(dá)1500余人。四是扎實(shí)做好戶外宣傳，以黑板報、宣傳欄為載體，制作十九大宣傳展板27塊，宣傳標(biāo)語400條，實(shí)現(xiàn)131個村民小組全覆蓋，壯大主流思想，凝聚發(fā)展共識。

第五、強(qiáng)化自身建設(shè)，全面推進(jìn)政府職能的轉(zhuǎn)變

1.提質(zhì)增效，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)業(yè)上突出“一鄉(xiāng)一特、一村一業(yè)、一組一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)施“種子繁育、科技增糧、穩(wěn)糧增效示范”三大工程，完成大春糧食作物播種19000畝，優(yōu)質(zhì)水稻9500畝，青貯玉米2500畝，推廣稻田養(yǎng)魚樣板示范374.2畝；落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼239.57萬元；順利完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。林業(yè)上加大天然林保護(hù)力度，爭取投入管護(hù)經(jīng)費(fèi)67.26萬元，管好用活70名護(hù)林員隊(duì)伍，全年處理違法占用林地案件2起，調(diào)處林權(quán)糾紛3起；完成人工造林任務(wù)2500畝，陡坡地生態(tài)治理任務(wù)310畝，發(fā)放公益林和退耕還林補(bǔ)助資金106.13萬元；配合森林督查，對200個疑似圖斑進(jìn)行實(shí)地監(jiān)測，進(jìn)一步摸清林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。水利上抓住有效降雨，完成蓄水任務(wù)240萬立方米；成立防汛搶險隊(duì)9個，搶險人員182人，落實(shí)搶險物資儲備；全面建立河長制，落實(shí)鄉(xiāng)村河長19人，村級河道巡查員14人，監(jiān)督員5人。動物疫病防控上強(qiáng)化監(jiān)測和防控，重大動物免疫密度常年保持在97%以上，認(rèn)真落實(shí)非洲豬瘟緊急排查預(yù)警工作，對全鄉(xiāng)所有養(yǎng)豬場（戶）、生豬交易場所進(jìn)行了兩輪排查，動員農(nóng)戶早殺年豬不補(bǔ)欄，疫情防控工作取得實(shí)效。國土資源管理上以地質(zhì)災(zāi)害防治工作為重點(diǎn)，審核報批農(nóng)村村民建設(shè)用地223宗，總面積86.35畝；依法制止違法用地行為3起；完成楚雄—攀枝花天然氣管道戌街段14公里管線工程的征地拆遷補(bǔ)償工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步全速前進(jìn)。立足戌街鄉(xiāng)情，我們堅(jiān)持“急的先辦、緩的后爭”的原則，積極主動向上級爭取項(xiàng)目資金支持，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公共服務(wù)水平和群眾幸福指數(shù)。投資1794.78萬元實(shí)施集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村飲水安全保障補(bǔ)短板項(xiàng)目、小壩塘除險加固工程和左家小流域治理工程等項(xiàng)目；完成投資1095.3萬元的左姚公路硬化和公路小修保養(yǎng)等道路硬化維護(hù)工程；建成54萬元的忠心村老年人活動中心；投資100萬元實(shí)施平地村省級民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全面實(shí)行“七改三清”環(huán)境綜合整治，強(qiáng)化對公廁、垃圾桶、垃圾清運(yùn)車輛，土地專管員和保潔員隊(duì)伍的管理，發(fā)動各村委會扎實(shí)開展一年13次大掃除活動；對全鄉(xiāng)16條河、8座水庫和237座壩塘建立“一河一庫一策一責(zé)任”機(jī)制，壓實(shí)266名責(zé)任人工作職責(zé)；做到每月一督查一通報一分析一部署。實(shí)施節(jié)能減排降耗計(jì)劃，嚴(yán)把項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，強(qiáng)化新進(jìn)項(xiàng)目節(jié)能評估審查和環(huán)境影響評價，抓好重金屬等重點(diǎn)污染物的監(jiān)管和污染防治，實(shí)現(xiàn)年度節(jié)能目標(biāo)。強(qiáng)化指導(dǎo)，圓滿完成全國第四次經(jīng)濟(jì)普查入戶登記和錄入驗(yàn)證修訂工作。簡化流程，提高為民服務(wù)質(zhì)量，全年辦結(jié)群眾來信、來訪1425件；受理公共資源交易9件774.25萬元，交易成交資金655.37萬元，節(jié)約資金118.88萬元。

3.用心服務(wù)，社會事業(yè)全面進(jìn)步。落實(shí)文化站免費(fèi)開放制度，整合資源，組織花燈、彝族歌舞培訓(xùn)班2期100余人次，發(fā)動老年文藝隊(duì)開展脫貧攻堅(jiān)、黨的十九大等專題文藝匯演，實(shí)現(xiàn)群眾共享發(fā)展改革成果。全面落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策和營養(yǎng)改善計(jì)劃，狠抓教學(xué)質(zhì)量綜合考核，鞏固“兩基”成果，順利通過義務(wù)教育均衡發(fā)展國家級考評驗(yàn)收。落實(shí)一對夫婦可生育兩個孩子政策，積極開展出生人口缺陷干預(yù)工作，扎實(shí)做好流動人口管理服務(wù)工作，全年落實(shí)計(jì)生惠民資金36.53萬元。嚴(yán)把救助標(biāo)準(zhǔn)，全年申報審核發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金166.07萬元，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼11.73萬元，發(fā)放臨時救助和醫(yī)療救助資金44.12萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫資金142.83萬元。完成云南省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)信息平臺錄入和技能培訓(xùn)任務(wù)，為貧困勞動力申報交通補(bǔ)貼38人1.48萬元；完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險續(xù)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資工作，確保建檔立卡戶100%參保。全年開展各類科技培訓(xùn)14期，參訓(xùn)人員達(dá)1032余人次，深入各學(xué)校開展科普宣講活動5場次，受訓(xùn)師生670余人次。

第六、依法治鄉(xiāng)，社會綜合治理創(chuàng)新發(fā)展

安全生產(chǎn)無小事。落實(shí)“一企一標(biāo)”安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制及企業(yè)主體責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，定期召開安委聯(lián)席會議，分析研究安全生產(chǎn)工作形勢，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展日常安全檢查和專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處并責(zé)令限期整改。認(rèn)真開展農(nóng)村地區(qū)道路交通安全六項(xiàng)制度，與村委會和駕駛員逐一簽訂《道路交通安全責(zé)任書》及《交通安全告知書》，組織200余人參加摩托車駕駛證資格考試。鄉(xiāng)、村兩級分別組建了義務(wù)消防隊(duì)9支，組織州防火中心教官對鄉(xiāng)村干部進(jìn)行消防安全知識培訓(xùn)。食藥安全惠民生。食品藥品安全檢查常態(tài)化，全年出動執(zhí)法人員236人次，檢查攤點(diǎn)、門店、單位486戶次，發(fā)放各類宣傳資料1256份、宣傳畫127份；堅(jiān)持農(nóng)村自辦宴席申報備案制度，進(jìn)行農(nóng)村自辦宴席培訓(xùn)指導(dǎo)16場次，發(fā)放宣傳材料250余份。反恐怖、禁毒、防震減災(zāi)、綜治維穩(wěn)保穩(wěn)定。簽訂反恐、禁毒責(zé)任書，開展反恐宣傳教育、培訓(xùn)，鞏固“無毒鄉(xiāng)”創(chuàng)建成果。完善防震減災(zāi)工作體系，加大宣傳培訓(xùn)力度，提高全民防震減災(zāi)意識和自救互救能力。深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處84件，調(diào)解民間糾紛268件，重點(diǎn)項(xiàng)目風(fēng)險評估2件；嚴(yán)密防范和打擊各種敵對勢力的滲透破壞活動，加強(qiáng)預(yù)防處置恐怖事件的能力；高度重視各級兩會和重大節(jié)慶日的信訪維穩(wěn)工作，引導(dǎo)群眾依法逐級反映，受理各級信訪件26件；強(qiáng)化對特殊人群的幫教管理，群眾安全感滿意度晉位提升；認(rèn)真開展掃黑除惡專項(xiàng)行動，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；“七五”普法積極推進(jìn)，全民法治意識普遍增強(qiáng)。

第七、聚合力量，統(tǒng)一戰(zhàn)線、老干部、關(guān)心下一代、群團(tuán)工作齊頭并進(jìn)

以創(chuàng)建“大團(tuán)結(jié)、大聯(lián)合”統(tǒng)戰(zhàn)工作格局為目標(biāo)，強(qiáng)化宣傳和學(xué)習(xí)，不斷提高鄉(xiāng)村干部抓好統(tǒng)戰(zhàn)工作的思想認(rèn)識和工作能力，完善黨外干部名冊，注重非黨干部的培養(yǎng)，加強(qiáng)對民族地區(qū)矛盾糾紛排查，規(guī)范民間宗教活動場所管理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾依法開展信教活動，抓好宗教“一網(wǎng)兩單”制度的落實(shí)，確保轄區(qū)民族團(tuán)結(jié)，宗教和諧。認(rèn)真落實(shí)老干部“兩項(xiàng)”待遇，堅(jiān)持春節(jié)、敬老節(jié)、生病住院等走訪慰問，嚴(yán)格落實(shí)離退休老干部黨支部書記和委員相關(guān)政策待遇，定期召開離退休老干部座談會，積極籌辦老年大學(xué)戌街分校培訓(xùn)班，為老干部發(fā)揮余熱搭建平臺，滿足老年人精神文化需求。鞏固“五好”基層關(guān)工委建設(shè)，推廣“48工作法”，堅(jiān)持把工作重心放在農(nóng)村和學(xué)校，積極開展以社會主義核心價值觀、愛國主義、感恩教育為主題的班級文化思想道德教育；積極參與社會治理，開展護(hù)校安園行動，凈化好青少年健康成長的環(huán)境。加強(qiáng)和改進(jìn)黨對武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、老年協(xié)會的組織領(lǐng)導(dǎo)，做好新形勢下的群團(tuán)組織工作。開展擁軍優(yōu)屬工作，加強(qiáng)國防后備力量和民兵預(yù)備役建設(shè)；發(fā)揮工會維護(hù)、建設(shè)、參與、教育的社會職能，在農(nóng)民工技能培訓(xùn)和工會會員權(quán)益保障上著力；完善團(tuán)組織建設(shè)，激發(fā)共青團(tuán)員生力軍作用；推進(jìn)婦女兒童全面發(fā)展，力促“五老”發(fā)揮作用，積極開展延安精神“三進(jìn)”活動，弘揚(yáng)艱苦奮斗精神。

2018年，戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會保持了持續(xù)健康發(fā)展的良好勢頭，在充分肯定成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到工作中仍然存在差距和不足：一是工程性缺水仍然存在，小壩塘淤積和滲漏嚴(yán)重，農(nóng)田灌溉溝渠多為土溝，難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。二是經(jīng)濟(jì)總量偏小，支撐項(xiàng)目少，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、組織化程度低，產(chǎn)業(yè)帶動能力弱。三是政府職能轉(zhuǎn)變有差距，少數(shù)鄉(xiāng)、村干部居安思危意識不強(qiáng)，工作作風(fēng)不實(shí)，創(chuàng)新意識不強(qiáng)。下一步，戌街鄉(xiāng)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)各族干部群眾，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，以嶄新的精神面貌、全新的工作作風(fēng)，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略實(shí)施，堅(jiān)決打贏打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保2020年與全國全省全州全縣一道建成小康社會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入戌街鄉(xiāng)2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：黨委、人大、政府、文化站、計(jì)生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、畜牧獸醫(yī)站11個機(jī)構(gòu)。與上年相比無增減變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

戌街鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制36人，事業(yè)編制38人；在職在編實(shí)有人員121人，其中：行政人員80人，事業(yè)人員41人。在職在編實(shí)有人員中，財(cái)政全供養(yǎng)65人，財(cái)政部分供養(yǎng)56人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人，其中：行政單位退休人員11人，事業(yè)單位退休人員4人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

戌街鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)1,972.77萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,972.77萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，總收入減少1,709.74萬元，減少46.43%，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少921,13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少21萬元，其他收入減少767,61萬元，減少主要原因是2018年度下達(dá)戌街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目減少，財(cái)政補(bǔ)助資金相應(yīng)隨之減少。

二、支出決算情況說明

戌街鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)3,547.06萬元。其中：基本支出1,320.23萬元，占總支出的37.22％；項(xiàng)目支出2,226.83萬元，占總支出的62.78％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，支出增加1,007.9萬元，增加39.69%，增加原因主要是上年度年底下達(dá)項(xiàng)目在2018年實(shí)施，以及上年度已預(yù)付資金在2018年報賬核銷，以及2018年財(cái)務(wù)辦法變化，2018年支付資金及時核銷，造成項(xiàng)目支出數(shù)大幅度增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,259.89萬元。與上年905.55萬元對比增加351.34萬元，比上年增加38.8%,主要原因是本年度職工和村三職干部工資增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金繳費(fèi)因增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1,259.89萬元，占基本支出的95.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)60.34萬元，占基本支出的4.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障戌街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,226.83萬元。與上年1,633.61萬元對比增加593.22萬元,增加原因主要是上年度年底下達(dá)項(xiàng)目在2018年實(shí)施，以及上年度已預(yù)付項(xiàng)目資金在2018年報賬核銷。2018年項(xiàng)目支出主要包括農(nóng)村危房改造、水利、扶貧等各類農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各類民政補(bǔ)助對象補(bǔ)助金發(fā)放，耕地地力保護(hù)、公益林生態(tài)效益補(bǔ)償、草原生態(tài)補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)等，利用資金開展工作情況詳見第一部分重點(diǎn)工作介紹。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

戌街鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,978.14萬元,占本年支出合計(jì)的83.96%。與上年2,535.10萬元對比，增加443.04萬元,增加17.47%，增加的主要原因?yàn)?018年人員經(jīng)費(fèi)增資支出以及部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出969.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.57%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出；

2.國防（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于民兵訓(xùn)練及征兵工作；

3.文化體育與傳媒支出（類）支出61.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出及群眾文化建設(shè)，農(nóng)村書屋運(yùn)行支出；

4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出387.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.02%。主要用于民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險補(bǔ)助支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出97.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出242.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.16%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林補(bǔ)助發(fā)放；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出296.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.95%。主要用于鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水支出（類）支出851.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.58%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于戌街鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型基層供銷合作社“三會”制度建立；

10. 住房保障支出（類）支出67.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于農(nóng)村危房改造41.39萬元，繳納鄉(xiāng)政府職工住房公積金26.15萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

戌街鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.60萬元，支出決算為9.44萬元，完成預(yù)算的98.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的95.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出尚有部分未報賬核銷。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的3.42萬元增加6.02萬元，增長176%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算保持0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.93萬元，增長190%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.09萬元，增長155%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上級考核檢查工作增多，其他單位到本單位學(xué)習(xí)考察增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占63.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.44萬元，占36.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人就餐、住宿產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

戌街鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.40萬元，與上年的12.40萬元對比增加1.00萬元,主要原因是在職人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，戌街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5,510.03萬元，其中，流動資產(chǎn)4,599.00萬元，固定資產(chǎn)911.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4596.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.73萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收44入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入、捐贈收入、協(xié)會等民間非營利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退 休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

（十九）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（二十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53232300656501111