監(jiān)督索引號53232300113101000

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣政協(xié)概況

一、主要職能

（一）主要職能

2018年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團結(jié)動員社會各界人士為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展建睿智之言、獻務(wù)實之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項工作任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹：

切實履行人民政協(xié)三大職能。圍繞縣委、縣政府中心工作，認真研究制定了2018年度協(xié)商計劃開展了4個專題調(diào)研、6個專題視察、2項民主監(jiān)督評議、舉辦一次“民生論壇”、出版一輯文史資料。截至目前，已完成了對我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“兩新”組織建設(shè)、環(huán)境保護3個專題調(diào)研，開展了對我縣易地扶貧搬遷中心村建設(shè)、河長制落實情況、職業(yè)教育發(fā)展、煙葉收購、縣政協(xié)九屆二次會議提案辦理情況5個專題視察。在組織委員認真開展調(diào)研和視察的基礎(chǔ)上，先后召開6次主席會議、3次常委會會議進行廣泛深入的專題協(xié)商，向縣委、縣政府專題報送調(diào)研、視察報告8個，其中，關(guān)于文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“兩新”組織建設(shè)2個調(diào)研報告，分別被縣委李書記和縣政府賴縣長批示。認真抓好縣政協(xié)九屆二次會議以來提案督辦工作，主席、副主席牽頭對5件重點提案進行重點督辦，加大對提案承辦單位的督促指導(dǎo)，推動提案辦理落實，促進委員提案成果轉(zhuǎn)化。截至目前，157件提案已全部辦復(fù)完畢。已完成對縣市場監(jiān)督管理局的民主監(jiān)督工作。完成了以“保護綠水青山、建設(shè)美麗家園”為主題的2018年度“民生論壇”。完成了《牟定文史資料》（第九輯）的稿件征集、編審工作，于12月底前出版。在縣級機關(guān)5個委員組和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員組建設(shè)了12個“牟定縣政協(xié)委員之家”，為廣大政協(xié)委員履職盡責、學(xué)習交流搭建了平臺。認真開展了2期縣政協(xié)委員培訓(xùn)，組織縣政協(xié)委員和駐牟州政協(xié)委員開展了2次委員小組活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣政協(xié)2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。牟定縣政協(xié)是正處級行政單位，共設(shè)置工作機構(gòu)7個（正科級）。其中，專門委員會6個：提案委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學(xué)習委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會；辦事機構(gòu)1個：辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣政協(xié)2018年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣政協(xié)2018年度收入合計7042363.24元。其中：財政撥款收入7042363.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加7%，主要原因分析商品物價上漲，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣政協(xié)2018年度支出合計7415063.88元。其中：基本支出6158363.24元，占總支出的83％；項目支出1256700.64元，占總支出的17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出上漲13%,主要原因為物價上漲，各項支出費用增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣政協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6158363.24元。與上年對比增長23%,主要原因為工資增長，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣政協(xié)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1256700.64元。與上年對比下降26%,主要原因分析精簡會議。具體項目開支及開展工作情況主要用于會議費、辦公費、水電費、辦公設(shè)備采購及維修等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4867699.60元,占本年支出合計的83%。與上年對比增加17%,主要原因分析商品物價上漲，工資收入增加，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6158363.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83%。主要用于機關(guān)行政運行4482072.60元，一般行政管理事務(wù)734000.00元。政協(xié)會議372700.64元，其他政協(xié)事務(wù)支出150000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為70000元，支出決算為218365.10元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為177042.10元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為41323.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于2017年單位資金緊張，17年年度公務(wù)車運行修理費用到2018年付賬（4萬余元）；2018年脫貧攻堅任務(wù)繁重，公車運行頻繁，導(dǎo)致運行費用增加（主要為公車用油），導(dǎo)致2018公車運行費用較2017年增加。

2018年省州到我縣考察、調(diào)研活動比2017年增加，本單位組織委員活動公務(wù)接待費用隨之增加。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加148400元，增長21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加97600元，增長11%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加40500元，增長10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因2017年單位資金緊張，17年年度公務(wù)車運行修理費用到2018年付賬（40000余元）；2018年脫貧攻堅任務(wù)繁重，公車運行頻繁，導(dǎo)致運行費用增加（主要為公車用油），導(dǎo)致2018公車運行費用較2017年增加。2018年省州到我縣考察、調(diào)研活動比2017年增加，本單位組織委員活動公務(wù)接待費用隨之增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出177042.10元，占81%；公務(wù)接待費支出41323.00元，占19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出177042.10元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出177042.10元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣政協(xié)保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出41323.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出41323.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會對接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣政協(xié)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出828343.36元，與上年對比增加447800元,主要原因分析公務(wù)車運行維護費用增加，各項費用由于物價上漲；2017年資金緊張部分費用在2018年結(jié)算支付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費 、印刷費 、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月30日，牟定縣政協(xié)資產(chǎn)總額3326629.53元，其中，流動資產(chǎn)337047.47元，固定資產(chǎn)3326629.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56519元，其中固定資產(chǎn)增加56519元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018年度，牟定縣政協(xié)項目支出1256700.64元，主要用于政協(xié)會議、委員活動、視察調(diào)研、政協(xié)基層建設(shè)等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

2018年度，牟定縣政協(xié)切開展了4個專題調(diào)研、6個專題視察、2項民主監(jiān)督評議、舉辦一次“民生論壇”、出版一輯文史資料…對我單位辦公樓進行了維修，召開了縣政協(xié)九屆二次會議，并順利完成相關(guān)工作。2018年項目支出由主席牽頭負責，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握，保障了項目實施的質(zhì)量，資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項目績效目標管理

為高標準、高質(zhì)量完成全年項目任務(wù)，縣政協(xié)及早謀劃、精心部署，扎實做好年度目標管理績效工作。

一是高度重視，加強工作對接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動，召開專題會議研究部署考核工作。二是壓實責任，強化工作落實。緊盯年度目標不放松。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責任機構(gòu)，將目標任務(wù)細化、量化、責任化，做到責任主體明確、工作標準明確、完成時限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300113101111