監(jiān)督索引號(hào)53232300656301000

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算說明

目 錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2018年，共和鎮(zhèn)轄茅陽、興和、平屯、金馬、清波邑5個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)和天臺(tái)、軍屯、天山、代沖、柳豐、何梁、余新、余丁、清河、中屯、新甸、散花、華星、際盛、慶豐、共豐、周山、牟尼、龍池19個(gè)村委會(huì)，196個(gè)自然村，308個(gè)村（居）民小組。年末總戶數(shù)27211戶，總?cè)丝?7442人，其中，男性38923人，占50.3%，女性38519人，占50%；農(nóng)村居民人口22656人，占29.2%，城鎮(zhèn)居民人口54786人，占70.74%；漢族64899人，少數(shù)民族人口12543人，其中彝族人口11828人。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)35799噸。收購煙葉173萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5292萬元，創(chuàng)歷史新高。2018年，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值22.88億元，同比增長11%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資8億元，同比增長29.8%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)34148元，同比增長8.3%；農(nóng)村居民可支配收入達(dá)11584元，同比增長9.9%。全鎮(zhèn)轄3所衛(wèi)生院，醫(yī)務(wù)人員62人；村級(jí)衛(wèi)生所24個(gè)，村醫(yī)50名；有學(xué)校5所，在校生4221名，有教職工476名。境內(nèi)有1處風(fēng)景名勝（南山寺）、4處文物古跡（文廟、三清閣、南塔、北塔），境內(nèi)民族傳統(tǒng)節(jié)日有“三月會(huì)”“正月十六”。

 2018年，共和鎮(zhèn)黨委下轄黨組織210個(gè)，其中：城市社區(qū)黨組織26個(gè)，機(jī)關(guān)黨組織6個(gè)，衛(wèi)生院黨組織2個(gè)；農(nóng)村黨組織140個(gè)（行政村黨委1個(gè)，行政村黨總支18個(gè)，自然村黨支部121個(gè)）；“兩新”黨組織35個(gè)。有黨員3198名，其中：正式黨員3167名，預(yù)備黨員31名；女性黨員983名，占30.74%；少數(shù)民族黨員297名，占9.72%。年內(nèi)培養(yǎng)入黨積極分子59名，新發(fā)展黨員27名。

全面抓好理論武裝。一是緊緊抓住學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神這個(gè)核心任務(wù)，多層次組織黨員干部學(xué)習(xí)100多場次，黨政班子成員到村（社區(qū)）講黨課24場次。認(rèn)真組織開展“萬名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)，共舉辦鎮(zhèn)級(jí)示范班1期，村（社區(qū)）分片培訓(xùn)22期，參訓(xùn)黨員1185人，占全鎮(zhèn)黨員數(shù)的38%，全鎮(zhèn)黨員教育培訓(xùn)取得新突破。二是基層黨建得到持續(xù)鞏固。認(rèn)真落實(shí)黨委主體責(zé)任和班子成員共管責(zé)任，調(diào)整充實(shí)了共和鎮(zhèn)黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，修訂了《共和鎮(zhèn)黨委委員聯(lián)系黨建工作制度》，制定印發(fā)了《共和鎮(zhèn)基層黨建鞏固年實(shí)施方案》《2018年基層黨建重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《2018年基礎(chǔ)黨建重點(diǎn)項(xiàng)目分解任務(wù)清單》《黨委書記抓基層黨建工作責(zé)任清單》《共和鎮(zhèn)黨支部規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)任務(wù)清單》，強(qiáng)化了黨建工作領(lǐng)導(dǎo)和目標(biāo)任務(wù)。全鎮(zhèn)24個(gè)村（社區(qū)）已實(shí)現(xiàn)集中辦公，308個(gè)村民小組活動(dòng)場所真正做到管好用活。全面抓實(shí)壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)24個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)113萬元。進(jìn)一步加強(qiáng)村組干部的培養(yǎng)、配備、使用，對(duì)每個(gè)村、組都儲(chǔ)備了3名以上干部后備力量，健全了村（社區(qū)）后備干部隊(duì)伍。認(rèn)真貫徹《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例（試行）》，強(qiáng)化了黨務(wù)公開和黨內(nèi)民主工作。持續(xù)推進(jìn)“兩新”組織黨組織覆蓋。目前，全鎮(zhèn)共有非公經(jīng)濟(jì)黨組織35個(gè)，覆蓋非公企業(yè)62個(gè)。全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，確保黨的工作對(duì)“兩新”組織有效覆蓋、作用充分發(fā)揮，選優(yōu)培強(qiáng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4個(gè)黨支部支委班子。三是組織建設(shè)得到持續(xù)強(qiáng)化。強(qiáng)化了黨委委員分區(qū)域負(fù)責(zé)指導(dǎo)各基層黨組織工作制度，適時(shí)督促各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，落實(shí)政治生活制度，著力提升黨內(nèi)政治生活質(zhì)量。認(rèn)真落實(shí)黨支部“支部主題黨日”和黨員“學(xué)習(xí)日”活動(dòng)制度，增強(qiáng)了支部活動(dòng)針對(duì)性和實(shí)效性。四是黨支部規(guī)范化創(chuàng)建工作得到有效落實(shí)。鎮(zhèn)黨委樹立一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向，對(duì)標(biāo)“五基本”規(guī)范化要求，強(qiáng)化組織謀劃，分類落實(shí)措施，全面開展黨支部規(guī)范化建設(shè)，全年完成92個(gè)黨組織規(guī)范化達(dá)標(biāo)任務(wù)，培樹示范點(diǎn)30個(gè)，完成3年任務(wù)數(shù)的44%。五是黨員先鋒模范作用得到有效發(fā)揮。著力實(shí)施“骨干培育工程”和“一亮五帶”活動(dòng)，依托“領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺(tái)”“千堂黨課進(jìn)基層”“感恩黨中央、脫貧奔小康”主題教育和“自強(qiáng)、誠信、感恩”教育，采取縣委黨校集中培訓(xùn)、縣委黨校共和鎮(zhèn)分校集中輪訓(xùn)、支部講習(xí)所分區(qū)域培訓(xùn)等方式，持續(xù)推進(jìn)全鎮(zhèn)黨員集中培訓(xùn)全覆蓋。持續(xù)深入實(shí)施基層黨建和脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”，堅(jiān)持黨建工作與中心工作、重點(diǎn)工作同向發(fā)力、同頻共振，黨組織和黨員作用發(fā)揮明顯，有力地推動(dòng)了脫貧攻堅(jiān)、征地拆遷、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等重點(diǎn)工作落實(shí)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧思想，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，把打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為最硬的政治任務(wù)和最大的民生工程。聚焦“兩不愁三保障”總體目標(biāo)和“三率一度”“6105”考核標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)落實(shí)“五個(gè)一批”“六個(gè)精準(zhǔn)”和“五包五定五個(gè)一”要求，累計(jì)整合投入扶貧資金3606萬元，全面改善貧困地區(qū)農(nóng)田水利、道路交通、農(nóng)村人居環(huán)境等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金1999.34萬元，實(shí)施了858戶農(nóng)村危房改造，全面消除CD級(jí)危房。提升產(chǎn)業(yè)組織化水平，大力發(fā)展大粒蠶豆、粉桿青菜、辣椒、冬早蠶豆、荷蘭豆等特色蔬菜15800多畝，發(fā)展經(jīng)濟(jì)林果5800多畝，打牢脫貧增收基礎(chǔ)。抓實(shí)就業(yè)扶貧，完成了農(nóng)村勞動(dòng)力調(diào)查，轉(zhuǎn)移貧困勞動(dòng)力就業(yè)282人。全面落實(shí)教育扶貧政策，籌措資金56.04萬元，資助全鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭學(xué)生172名，沒有一個(gè)貧困戶學(xué)生因貧輟學(xué)、因?qū)W返貧。全面落實(shí)健康扶貧政策，實(shí)施“五重保障”，貧困戶家庭醫(yī)生簽約率達(dá)100%，為貧困群眾減免醫(yī)療費(fèi)用242.67萬元，貧困群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)降至10%以內(nèi)。強(qiáng)化生態(tài)扶貧，326戶貧困戶獲得生態(tài)補(bǔ)助，戶均增收363元。投入資金306.26萬元，解決了農(nóng)村6500人飲水安全問題。強(qiáng)化公共服務(wù)，所有行政村及村民小組通動(dòng)力電，廣播電視、寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。強(qiáng)化兜底保障，全鎮(zhèn)363戶825名貧困人口享受低保政策。清河村委會(huì)實(shí)現(xiàn)整村脫貧出列。全鎮(zhèn)貧困人口從2014年的287戶1000人，減少至2018年的75戶205人，貧困發(fā)生率從1.89%降至0.37%，脫貧攻堅(jiān)與全縣一道率先通過國家級(jí)考核驗(yàn)收。

順利推進(jìn)“楚姚”高速公路征地拆遷工作，完成永久性征地2061.38畝、臨時(shí)性征地1110.8畝，拆遷墳?zāi)?30冢，拆遷房屋22戶，兌付各類補(bǔ)償資金9222.19萬元。克期完成左腳舞山城征地及墳?zāi)共疬w任務(wù)，保障了縣醫(yī)院補(bǔ)短板項(xiàng)目、縣城地下管廊、左腳舞山城環(huán)線及縣委黨校、縣職業(yè)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目用地需求。完成茅陽社區(qū)南四組、興和社區(qū)北一組留地小區(qū)分配工作，建成金馬社區(qū)白土坡一組建材市場，順利啟動(dòng)茅陽社區(qū)南三、東三、南五等共8個(gè)留地安置小區(qū)建設(shè)，落實(shí)了清波邑和黃連塘8個(gè)居民小組留地安置小區(qū)建設(shè)用地。爭取債券置換資金3137萬元，完成金馬社區(qū)朱家山一、二組，上金馬二組貨幣安置工作，成功化解了茅陽社區(qū)、平屯社區(qū)、金馬社區(qū)等13個(gè)村民小組多年來的征地歷史遺留問題，全面完成慶豐湖環(huán)湖公路建設(shè)征地任務(wù)。實(shí)施完成投資1461.52萬元的第九批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣2018年度項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)爭取資金1513.14萬元，實(shí)施中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目14個(gè)、債券資金項(xiàng)目1個(gè)、財(cái)政“一事一議”項(xiàng)目4個(gè)、彩票公益金項(xiàng)目1個(gè)，完成水利工程112件，硬化貧困行政村村組道路項(xiàng)目4件5.68公里。投入資金502萬元，對(duì)移民較為集中的10個(gè)村實(shí)施了移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目。先后完成4批棚改工作任務(wù)，累計(jì)簽約1960戶，兌付拆遷補(bǔ)償資金8.3億元，拆遷面積達(dá)27.16萬平方米。

完成糧經(jīng)作物種植面積16.91萬畝，其中：糧食作物面積10.45萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量3.26萬噸；油菜2.48萬畝，油料總產(chǎn)量0.42萬噸；蔬菜2.43萬畝，產(chǎn)量4.13萬噸。示范推廣種植工業(yè)辣椒407畝，人工食用菌85畝，中藥材566畝；規(guī)?；l(fā)展鮮切花卉1700畝，鼎力打造觀光農(nóng)業(yè)“大花園”。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，突出新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培植，舉辦培訓(xùn)班8期120場次，參訓(xùn)群眾達(dá)8000余人，培育新型農(nóng)民科技骨干戶500余名。培植水稻規(guī)模連片30畝以上種植大戶52戶、面積達(dá)2700余畝，玉米種植大戶12戶、面積達(dá)700余畝，蔬菜種植大戶84戶，發(fā)展特色商品蔬菜5000畝。種植烤煙1.19萬畝，高質(zhì)量完成173萬公斤煙葉收購任務(wù)，收購斤價(jià)達(dá)30.59元，創(chuàng)歷史新高。實(shí)施新一輪的退耕還林1760畝、營造林298畝、桉樹替代種植160畝，實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值800萬元。扎實(shí)抓好營林護(hù)林工作，年內(nèi)未發(fā)生重大森林火災(zāi)。生豬出欄5.5萬頭，肉牛出欄0.39萬頭，肉羊出欄1.47萬只，家禽出欄15.5萬羽，禽蛋產(chǎn)量143噸，畜牧業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的良好勢(shì)頭。完成水利工程112件，改善灌溉面積2200畝，投入資金622.5萬元，解決農(nóng)村安全飲水4500人，投資1461.52萬元，對(duì)11個(gè)村委會(huì)的19座小壩塘進(jìn)行清淤和除險(xiǎn)加固。

認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)和水資源保護(hù)制度，全年開展環(huán)境衛(wèi)生整治行動(dòng)22次，在中屯、清河等7個(gè)村委會(huì)修建氧化塘6個(gè)、污水收集池93個(gè)，在集中式飲用水源地保護(hù)區(qū)設(shè)立標(biāo)識(shí)牌、警示牌12塊，安裝界樁及防護(hù)網(wǎng)200米，支砌磚墻460米，落實(shí)專人24小時(shí)巡查管護(hù)。“六城同創(chuàng)”全面啟動(dòng)。實(shí)施完成北干道、南山公園、濱河走廊、元雙路共和過境段等景觀節(jié)點(diǎn)提升改造工程。深入開展“四治三改一拆一增”和“七改三清”行動(dòng)，累計(jì)查處違法建筑54起，拆除縣城周邊違法建筑26戶、5292平方米。認(rèn)真落實(shí)“河長制”改革，“一河一檔”“一庫一冊(cè)”管理機(jī)制全面建立，河道巡查員責(zé)任逐步壓實(shí)。投入資金9491.42萬元全面完成龍川河二期、散花小河道治理及提升改造工程。認(rèn)真開展第二次全國污染源普查?？茖W(xué)劃定畜禽禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)范圍，取締水源地畜牧養(yǎng)殖企業(yè)4戶。投資1232.84萬元，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5484畝。治理淘汰黃標(biāo)車154輛，啟動(dòng)新能源汽車推廣工作。

 2018年，共和鎮(zhèn)始終緊扣為民之本，著力解決群眾最關(guān)心、最實(shí)惠、最直接的利益問題，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面430人、續(xù)保24500人，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64899人，養(yǎng)老金待遇發(fā)放9700人，完成生存認(rèn)證9523人。民政救災(zāi)和社會(huì)救濟(jì)及時(shí)有效，累計(jì)發(fā)放救災(zāi)大米5.81萬公斤、小麥1.72萬公斤，棉被500床、毛毯200條、衣服100套，發(fā)放各類社會(huì)救助資金110.5萬元，發(fā)放醫(yī)療救助資金68萬元，臨時(shí)救助資金10.25萬元，農(nóng)村低保590萬元、城市低保893.65萬元，優(yōu)撫金256.55萬元，軍屬優(yōu)待金41.85萬元，殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼41.18萬元。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，持續(xù)抓好控輟保學(xué)、營養(yǎng)改善計(jì)劃、關(guān)愛留守兒童工作，不斷改善中小學(xué)辦學(xué)條件，支持學(xué)校提升教學(xué)質(zhì)量。健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)重點(diǎn)疾病防控、婦女兒童健康等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，加強(qiáng)基層衛(wèi)生隊(duì)伍的考核管理，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。實(shí)施全面“兩孩”政策，加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)管理和信息化管理，依法依規(guī)處置政策外生育案件6件，辦理《生育證》911證、《獨(dú)生子女父母光榮證》53證，兌現(xiàn)“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”資金50.6萬元。積極組織13支農(nóng)村業(yè)余文藝隊(duì)伍，自編自演“慶新春宣傳十九大”優(yōu)秀曲目16個(gè)，深入自然村演出55場次，觀眾達(dá)8600余人。成功舉辦散花村委會(huì)羅旗屯小組“首屆春節(jié)運(yùn)動(dòng)會(huì)”，組隊(duì)參加縣全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)和縣2018年老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)。提升打造省級(jí)社區(qū)科普大學(xué)1所，創(chuàng)建省級(jí)社區(qū)科普大學(xué)1所、州級(jí)社區(qū)科普大學(xué)1所，開設(shè)6個(gè)學(xué)習(xí)班，招收學(xué)員300人。

堅(jiān)持“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”制度，修訂完善各類應(yīng)急預(yù)案。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)黨政責(zé)任制規(guī)定，統(tǒng)籌抓好非煤礦山、道路交通、消防安全、食品藥品安全和地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，堅(jiān)決防止重特大安全事故發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。創(chuàng)新矛盾糾紛化解方式，健全完善人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解“三調(diào)對(duì)接”機(jī)制，全年共排查矛盾糾紛512起，調(diào)處成功512起，接待群眾來信來訪153件，辦結(jié)153件，辦結(jié)率達(dá)100%。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，認(rèn)真摸排涉黑涉惡線索，嚴(yán)密防范和堅(jiān)決打擊各類違法犯罪行為。扎實(shí)推進(jìn)宗教工作“一網(wǎng)兩單”制度落實(shí)，著力解決宗教領(lǐng)域存在的突出問題。開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，創(chuàng)建示范單位1個(gè)，示范村委會(huì)7個(gè)，示范社區(qū)5個(gè)，自然村19個(gè)；示范學(xué)校5所。

 全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)的總要求，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、州、縣實(shí)施細(xì)則，深入推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，從緊落實(shí)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，從細(xì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)下降，年內(nèi)共開展紀(jì)律作風(fēng)督查16次，9人被通報(bào)批評(píng)，開展自辦案件10件，立案查處了10起違紀(jì)違法案件，協(xié)助縣紀(jì)委辦案1件。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，黨內(nèi)政治生活更加嚴(yán)肅。“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治深入開展，“十個(gè)一”警示教育取得實(shí)效，巡視巡察問題整改全面落實(shí)，正風(fēng)肅紀(jì)得到全面加強(qiáng)。自覺接受鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，積極回應(yīng)社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督，一年來共辦理人大代表鎮(zhèn)級(jí)批評(píng)意見建議47件，辦復(fù)率、面商率達(dá)100%，滿意率達(dá)97.9%。深入開展“七五”普法和“六五”依法治縣規(guī)劃，大力推進(jìn)依法行政，全面實(shí)施法律顧問制度。建立鎮(zhèn)村兩級(jí)權(quán)責(zé)清單體系，全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管執(zhí)法。國防動(dòng)員、兵役征集、雙擁共建、民兵預(yù)備役等工作取得新成績，廣電、統(tǒng)計(jì)、檔案等工作取得新成效，完成了殘聯(lián)、團(tuán)委、商會(huì)、科協(xié)、延安精神研究會(huì)等換屆選舉，積極支持工青婦、殘聯(lián)等群團(tuán)組織依章程開展工作，群團(tuán)組織活力不斷激發(fā)。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，全鎮(zhèn)依法治鎮(zhèn)水平顯著提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年末實(shí)有人員編制92人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員67人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員115人（含參公管理事業(yè)人員3人）。實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)64,519,352.63元。其中：財(cái)政撥款收入64,519,352.63元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，總收入比上年減少23,274,447.37元，主要原因是2018年我縣已退出貧困縣，較2016、2017年相比，縣級(jí)安排落地項(xiàng)目及各類惠農(nóng)、惠民資金大幅下降，各項(xiàng)扶貧項(xiàng)目支出已相對(duì)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)73,844,316.59元。其中：基本支出24,882,514.56元，占總支出的33.7％；項(xiàng)目支出48,961,802.03元，占總支出的66.3％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，總支出比上年的65,001,300元增加8,843,016.59元,主要原因分析2018年度增發(fā)了2017年下半年及2018年度公務(wù)員綜合性績效和事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效。

（一）基本支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府年度用于保障局級(jí)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,882,514.56元。與上年的18,341,200元對(duì)比,增加了6,541,314.56元，主要原因分析2018年度增發(fā)了2017年下半年及2018年度公務(wù)員綜合性績效和事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,422,887.53元，占基本支出的98.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)459，627.03元占基本支出的1.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府年度用于保障局級(jí)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,961,802.03元。與上年46,660,100.00元對(duì)比,增加了2,301,702.03元，增加4.7%，主要原因分析2017年資金撥付尚未報(bào)賬，尚未形成支出，2018年報(bào)賬形成支出，導(dǎo)致支出較上年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況重點(diǎn)是扶貧項(xiàng)目支出及民政社會(huì)事務(wù)保障支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,819,859.92元,占本年支出合計(jì)的25.48%。與上年18,341,200.00元對(duì)比，增加478,659.92元,主要原因分析2018年度增發(fā)了2017年下半年及2018年度公務(wù)員綜合性績效和事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出18,819,859.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出60,929,081.49元的30.89%。主要用于發(fā)放工資福利及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為121,600.00元，支出決算為113,600.00元，完成預(yù)算的93.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60,000.00萬元，完成預(yù)算的91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53,600.00元，完成預(yù)算的96.4%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待和公車管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017增加31,410元，增長38.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加41,000元，增長215.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,590元，降15.17%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2018年我縣進(jìn)入全面脫貧攻堅(jiān)階段，而共和鎮(zhèn)又是中心城鎮(zhèn)，貧困面大，扶貧項(xiàng)目落地較多，項(xiàng)目檢查較頻繁，并且我鎮(zhèn)三張車輛購置年限已久，導(dǎo)致燃油費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，占52.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出53,600萬元，占47.18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60,000元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于扶貧領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目檢查、社會(huì)保障應(yīng)急處置等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出53,600元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出53,600萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域項(xiàng)目檢查，相關(guān)工作調(diào)研、檢查、指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459,627.03元，與上年對(duì)比減少214,257.53,主要原因分析本著厲行節(jié)約、充分發(fā)揮每一分財(cái)政資金的原則。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持全鎮(zhèn)正常運(yùn)行。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額96,326,901.36元，其中，流動(dòng)資71,691,403.19元，固定資產(chǎn)24,635,498.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36,800,232,.85元，其中固定資產(chǎn)增加6,988元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值689,000萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656301111