監(jiān)督索引號53232300732401000

牟定縣國土資源局2018年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018年部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣國土資源局2018年度部門決算公開

情況說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能：根據(jù)規(guī)定我局的主要工作職能是：宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家國土資源管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定我縣有關國土資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策措施，依法負責有關行政復議，根據(jù)國家、省、州、國土資源管理的技術標準、規(guī)程、規(guī)范等，結合實際制定我縣的實施辦法；組織編制全縣國土資源規(guī)劃及土地利用年度計劃，并依法監(jiān)督實施，參與審核縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)的建設總體規(guī)劃，組織實施礦產(chǎn)資源調(diào)查，組織上報我縣各項建設用地預審報告、耕地補充方案，審查批準本級權縣范圍內(nèi)的各類建設用地，并實施監(jiān)督管理；監(jiān)督檢查全縣國土資源法規(guī)、規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護國土資源所有者和使用者的合法權益，承辦并調(diào)處縣內(nèi)土地權屬糾紛，依法查處縣內(nèi)違反國土資源管理法律、法規(guī)的違法案件；擬定全縣耕地保護和耕地開發(fā)政策、措施，組織實施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護，承辦農(nóng)地轉用、征收土地、土地開發(fā)的審查、報批工作；組織實施全縣地籍管理，組織國土資源調(diào)查和地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，承擔各類用地的審查、報批工作；承擔全縣礦產(chǎn)資源儲備管理工作，管理全縣礦產(chǎn)資源儲量的登記、統(tǒng)計匯總，研究礦產(chǎn)資源開發(fā)管理政、策；組織實施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護，依法管理礦業(yè)權；擬定全縣地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災害防治管理辦法并組織實施，組織建設項目地質(zhì)環(huán)境影響評估報告的審查、報批，地質(zhì)遺跡的保護與管理；組織實施全縣測繪管理工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是強化服務，用地保障精準高效；二是落實措施，地質(zhì)災害嚴防死守；三是用情用力，脫貧攻堅成效突出；四是攻堅克難，國土資源改革全面深化；五是多措并舉，生態(tài)文明建設成效顯著；六是依法行政，法治國土建設全面加強；七是強基固本，基礎業(yè)務有效夯實；

八是壓實責任，全面從嚴治黨向縱深推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣國土資源局2018年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

根據(jù)牟編辦核定，我局內(nèi)設9個股室隊所中心，直屬3個事業(yè)單位，轄7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國土資源所（同時加掛不動產(chǎn)登記所），是全額撥款的行政單位，共有編制49人(含土地儲備開發(fā)整理中心3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所15人、不動產(chǎn)產(chǎn)登記所15人、不動產(chǎn)登記局7人)，其中，行政編制9人（含工勤人員編制2人），事業(yè)編制40人，2018年末，有在編在職職工61人（局機關37人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所24人）,其中:在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員人27人，編制外長期聘用人員10人（保安1人；執(zhí)法協(xié)管員6人；地災群策群防人員1人；不動產(chǎn)登記中心2人）。

離退休人員7人。其中：離休人員0人，退休人員7人。

2018年末車輛情況：根據(jù)公車辦核定我局車輛編制1輛，2018年末實際使用公務用車1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

                                      （詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計41，956，169.33元。其中：財政撥款收入36，189，961.33元，占總收入的86.26%；其他收入5，766，208元，占總收入的13.74%，2018年度收入合計較上年減少5，449，969.44元，減少11.50%，減少的原因是今年省州下達地質(zhì)災害治理項目和土地整理項目資金較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計58，892，427.14元。其中：基本支出16，165，425.69元，占總支出的27.45％；項目支出42，727，001.45元，占總支出的72.55％；總支出與上年對比增加1，688，018.53元，增加2.95%，主要原因是加快土地整治項目和地質(zhì)災害治理項目的組織實施，加快了項目資金支出進度。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所等機構正常運轉的日常支出16，165，425.69元。與上年對比增長8，783，430.12元,增長118.98%，增加的主要原因是財政存量資金撥入牟財預[2018]97號收儲土地耕地占用稅5，466，208元和牟財預[2018]84號高速公路征地拆遷工作經(jīng)費300，000元資金支出在其他一般公共服務支出中列基本支出。其中：

1、人員經(jīng)費支出9，489，926.77元，占基本支出的58.71％，其中：基本工資2，056，628元、津貼補貼3，130，907元、獎金1，024，386元、其他社會保障繳費23，407.84元、績效工資770，964元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費935，150.40元、職工基本醫(yī)療保險繳費439，891.41元;公務員醫(yī)療補助繳費199，476.12元;住房公積金542，876元、其他工資福利支出210，000元;其他對個人和家庭的補助支出156，240元。

2、公用經(jīng)費支出909，290.92元，占基本支出的5.62%，其中：辦公費18，884.88元、水費3，285.20元、電費14，919.03元、郵電費30，912.79元、物業(yè)管理費720元、差旅費7，230元、會議費16，740元；培訓費103，200元、公務接待費23，472元、勞務費145，800元、委托業(yè)務費100，000元、工會經(jīng)費91，581.84元、公務用車運行維護費14，160.02元、其他交通費（含車改補貼）311，400元、稅金及附加費用24，885.16元、其他商品和服務支出2，100元。

3、其他一般公共服務支出5，766，208元，占基本支出的35.67%，其中：收儲土地耕地占用稅支出5，466，208元、高速公路征地拆遷工作經(jīng)費支出300，000元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障我局履行職能及下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出42，727，001.45元。與上年對比減少7，095，411.59元，減少14.24%，主要原因是2018年土地整治項目和地質(zhì)災害治理項目資金支出較上年有所減少。

具體開支情況：征地和拆遷補償支出1，912，127.64元；土地開發(fā)支出3，650，000元；土地出讓業(yè)務支出2，678，572元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出6，243，608.27元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9，787，338元；一般行政管理事務支出235，700元；國土整治支出12，972，724.08元；地質(zhì)災害防治4，876，249.96元；其他國土資源事務支出370，681.50元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出38，473，711.23元,占本年支出合計的65.33%。與上年對比減少140，872.12元，減少0.36%，減少的原因主要是納入政府性基金核算的2121203土地整理支出科目在2017年調(diào)整為一般公共預算2200110國土整治科目，因此導致一般公共預算財政撥款支出2017年增幅較大，而2018年土地整理支出較2017年有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、其他一般公共服務支出528，146元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%；主要用于支付鳳屯鎮(zhèn)等三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個村土地整治項目前期費100，000元；支付7鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年州級配套地災防治經(jīng)費244，000元；支付2017年-2018年艱苦地區(qū)津貼100，796元；支付2018年7-12月基本工資調(diào)標增資83，350元。

2、社會保障和就業(yè)支出1，116，898.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要用于支付退休人員工資158，340元，支付在職人員工傷保險23，407.84元；支付在職人員基本養(yǎng)老保險繳費935，150.40元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639，367.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。主要用于繳納在職人員醫(yī)保439，891.41元，公務員醫(yī)療補助199，476.12元；

4、國土海洋氣象等支出25，859，085.46元，占一般公共預算財政撥款支出的67.21%。主要用于支付行政運行經(jīng)費支出7，571，929.92元，一般行政管理事務支出67，500元，國土整治支出12，972，724.08元，地質(zhì)災害防治支出4，876，249.96元；

5、其他國土海洋氣象等支出370，681.50元，占一般公共預算財政撥款支出的0.96%；主要用于支付不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合工作經(jīng)費215，681.50元；支付2017年度土地變更調(diào)查經(jīng)費70，000元；支付2017年度國土衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費85，000元；

6、住房保障支出542，876元，占一般公共預算財政撥款支出的1.41%；主要用于繳納在職人員住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為66，500元，支出決算為54，898.04元，完成預算的82.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18，320.04元，完成預算的91.60%；公務接待費支出決算為36，578元，完成預算的78.66%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局年初已將三公經(jīng)費支出納入部門預算，進一步規(guī)范三公經(jīng)費支出管理。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)54，898.04元比2017年的45，190.30元增加了9，707.74元，增長了21.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)18，320.04元比上年的20，811.30減少2，491.26元，下降11.97%；公務接待費支出決算36，578元比上年的24，379元增加了12，199元，增長50%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算增加主要是公務接待支出增加，增加的原因一是物價因素，2018年與公務接待成本密切相關的蔬菜、肉類和日常消費品及房租、聘用人員用工勞務成本等較上年有所增長導致接待成本增加；二是由于開展專項工作較上年增加，因此上級來檢查工作及下級部門匯報溝通協(xié)調(diào)解決工作發(fā)生的公務接待較上年有較大增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出 18，320.04 元，占33.37%；公務接待費支出36，578元，占66.63 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出18，320.04元。其中：公務用車購置支出0元。

公務用車運行維護支出 18，320.04元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛（不含臨時租用車輛）。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出 36，578元。其中：國內(nèi)接待費支出 36，578元，共安排國內(nèi)公務接待74批次，接待人次740人。主要用于 （相關工作范圍）發(fā)生的接待支出。

   國（境）外接待費支出0元。

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）2018年度政府性基金預算財政撥款收入14，325，267.64元比上年的16，310，687.66元減少1，985，420.02元，減少12.17%，減少的原因主要是政府性基金安排用于土地報批及征地拆遷資金較上年有所減少，具體情況是：征地和拆遷補償收入1，912，127.64元；土地開發(fā)收入3，650，000元；土地出讓業(yè)務收入2，668，572元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出收入6，094，568元。

（二）2018年度政府性基金預算財政撥款支出14，484，307.91元，比上年的17，769，825.26元減少3，285，517.35元，減少18.49%，減少的原因主要是2018年政府性基金安排用于土地報批及征地拆遷資金較上年有所減少，具體情況是：征地和拆遷補償支出1，912，127.64元；土地開發(fā)支出3，650，000元；土地出讓業(yè)務支出2，678，572元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出6，243，608.27元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出909，290.92元比上年的510，242.97元增長399，047.95元，增長78.21%,增長的主要原因是2018年州級下達的地質(zhì)災害防治經(jīng)費244000元和鳳屯等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個村土地整治項目前期工作經(jīng)費100000元列入其他一般公共服務支出，因此增加了部門機關運行經(jīng)費支出，其次是脫貧攻堅和各種改革發(fā)展任務較重，機構運轉的辦公費、差旅費、其他交通費等經(jīng)費有所增加。

2018年部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費18884.88元、水費3285.20元、電費14919.03元、郵電費30912.79元、物業(yè)管理費720元、差旅費7230元、會議費16740元、培訓費103200元、公務接待費23472元、工會經(jīng)費91581.84元、公務用車運行維護費14160.02元、其他交通費311400元（車改補貼）、稅金及附加費24885.16元、委托業(yè)務費100000元、勞務費144000元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，單位國有資產(chǎn)總額為75,696,887.79元，其中：流動資產(chǎn)71,175,046.39元，占%；固定資產(chǎn)4,521,841.40元；對外投資及有價證券0元；無形資產(chǎn)0元；其他資產(chǎn)0元；與上年相比，本年資產(chǎn)總減少20,606,834.09元，其中：流動資產(chǎn)減少20,821,474.09元，固定資產(chǎn)增加214,640元，流動資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財政及加快項目資金支出進度導致減少。

三、政府采購支出情況

2018年部門預算未預算安排政府采購資金支出。

四、部門績效自評情況

          2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情況說明

      2019年3月政府機構改革撤銷牟定縣國土資源局成立牟定縣自然資源局，本次公開2018年部門決算單位為牟定縣國土資源局。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

三、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

四、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

                                                            牟定縣國土資源局

                                                                                                                            2019年8月23日

監(jiān)督索引號53232300732401111