牟定縣城園林綠化管理所2019年部門預(yù)算公開 目錄 第一部分牟定縣城園林綠化管理所2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作； 二、預(yù)算單位基本情況； 三、預(yù)算單位收入情況； 四、預(yù)算單位支出情況； 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況； 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況； 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明； 八、其他公開信息 第二部分牟定縣城園林綠化管理所2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門政府采購(gòu)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣城園林綠化管理所2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。 2、依照國(guó)家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對(duì)違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。 3、負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。 4、負(fù)責(zé)廣場(chǎng)、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。 5、負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治、垃圾清除工作。 6、負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。 7、負(fù)責(zé)公園、廣場(chǎng)、游路、花池空地的日常清掃工作。 8、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣城園林綠化管理所屬牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬的一個(gè)股所級(jí)單位，設(shè)科室2個(gè)：辦公室和財(cái)務(wù)室。 （三）重點(diǎn)工作概述 1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)提素質(zhì)。 加強(qiáng)職工理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，加強(qiáng)園林綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，努力打造一支“能吃苦、服務(wù)優(yōu)、工作實(shí)、形象好”的園林綠化隊(duì)伍，為推動(dòng)縣城園林綠化工作有序開展奠定堅(jiān)實(shí)的思想和理論基礎(chǔ)。 2、加強(qiáng)綠化日常管護(hù)。 按照“任務(wù)到人，責(zé)任到人”的作業(yè)服務(wù)要求，綠化推行精細(xì)劃管理。重點(diǎn)是加強(qiáng)綠化樹木的修剪整形、病蟲害防治、澆水及冬季防霜等日常管護(hù)工作，確保縣城公共綠化正常生長(zhǎng)，營(yíng)造優(yōu)美的縣城人居環(huán)境。 3、啟動(dòng)實(shí)施綠化項(xiàng)目工程。 按照提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的總體要求及創(chuàng)建省級(jí)園林縣城的目標(biāo)，全面啟動(dòng)實(shí)施縣城綠化工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，既增加了縣城綠地率和綠化覆蓋率，又極大地改善了縣城人居環(huán)境。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截止 2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制11人，其中，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。 退休人員3人。 車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入150.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款150.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入150.66萬(wàn)元，其中:本年收入150.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款150.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力150.66萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出150.66萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出150.66萬(wàn)元，其中，基本支出150.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 (一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 １、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－事業(yè)單位離退休6.51萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度退休人員的統(tǒng)籌外退休費(fèi)用。 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.56萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 3、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助－財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.39萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。 4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療7.57萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 5、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.64萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。 6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－機(jī)關(guān)務(wù)服107.67萬(wàn)元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出 7、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金9.33萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的住房公積金。 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 1、工資福利支出140.07萬(wàn)元。其中，基本工資32.25萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼40.89萬(wàn)元，績(jī)效工資24.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.57萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.39萬(wàn)元，住房公積金9.33萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元。 2、商品和服務(wù)支出4.2萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)2.12萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元。 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.39萬(wàn)元。其中，退休費(fèi)6.39萬(wàn)元。 五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 本單位2019年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。 （二）與中央配套事項(xiàng) 本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況。 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 （一）部門基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因說(shuō)明 2019年我單位基本支出預(yù)算150.66萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算141.01萬(wàn)元增加了9.65萬(wàn)元，增加的主要原因是2018年9月，單位新招聘錄用人員1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。 （二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.08萬(wàn)元（用于公務(wù)接待），較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元減少了0.22萬(wàn)元，減少的主要因原是單位本著“節(jié)約”開支的原則壓縮經(jīng)費(fèi)支出。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購(gòu)】 政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.2萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)2.12萬(wàn)元,水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.37萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 通過(guò)科學(xué)合理的編制2019年部門預(yù)算，我單位將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線，加強(qiáng)資金核算管理，嚴(yán)格按照2019年縣財(cái)政局下發(fā)的預(yù)算批復(fù)文件來(lái)執(zhí)行，使預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算管理相一致。 附：牟定縣城園林綠化管理所2019年部門預(yù)算公開情況表（表1－14） 牟定縣城園林綠化管理所 2019年3月26日 |
