監(jiān)督索引號(hào)53232300122200000

牟定縣紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分牟定縣紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

縣紀(jì)委（監(jiān)委）履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。縣紀(jì)委是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作的專門(mén)機(jī)關(guān)，受縣委和州紀(jì)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)；縣監(jiān)委是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)，由縣人民代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)和州監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。

1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.督促全縣各級(jí)黨的組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，履行對(duì)各級(jí)黨的組織和黨員的監(jiān)督責(zé)任。對(duì)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任不力、造成嚴(yán)重后果的，提出問(wèn)責(zé)建議。

3.把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，建立完善黨內(nèi)監(jiān)督體系。

4.檢查和處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)及國(guó)家法律、法令的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分。

5.對(duì)公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。依據(jù)相關(guān)法律對(duì)違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議；對(duì)履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

6.受理對(duì)黨員違反黨的紀(jì)律和國(guó)家法律法規(guī)的控告、檢舉；受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象職務(wù)違法和職務(wù)犯罪行為的控告、檢舉。受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利；受理監(jiān)察對(duì)象不服主管機(jī)關(guān)給予處置決定的申訴，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴等。

7.制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門(mén)做好黨的紀(jì)律檢查工作方針、政策的宣傳和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好監(jiān)察工作法律法規(guī)的宣傳工作，開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作，教育公職人員遵紀(jì)守法、清廉用權(quán)。

8.對(duì)全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在黨內(nèi)監(jiān)督和國(guó)家監(jiān)察中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

9.調(diào)查全縣黨的組織和黨員、監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性的問(wèn)題以及監(jiān)察工作中具體應(yīng)用法律問(wèn)題，向有關(guān)方面提出相關(guān)建議；制定全縣有關(guān)監(jiān)察工作的具體規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則等規(guī)章制度，并組織監(jiān)督實(shí)施。

10.依法向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。

11.開(kāi)展國(guó)際追逃追贓和防逃工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的工作，部署全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書(shū)記、副書(shū)記，派駐機(jī)構(gòu)的組長(zhǎng)（書(shū)記）、副組長(zhǎng)（副書(shū)記）擬任人選進(jìn)行提名、考察，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢專干擬任人選的考察、批復(fù)工作；負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

13.承辦州紀(jì)委、州監(jiān)委和縣委、縣人大授權(quán)和交辦的其它事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年初，根據(jù)《中共中央辦公廳印發(fā)< 關(guān)于在全國(guó)各地推開(kāi)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)方案>的通知》（中辦發(fā)〔2017〕62號(hào)）、《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于在全國(guó)各地推開(kāi)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作的決定》和省州黨委、紀(jì)委的安排部署，牟定縣如期順利完成監(jiān)察體制改革后，成立了牟定縣監(jiān)察委員會(huì)，與中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣紀(jì)律檢查委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，按規(guī)定增加了在職人員編制為94名，其中：行政人員編制91人，工勤人員編制3人，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

監(jiān)察體制改革后，檢察院轉(zhuǎn)隸9人，其他單位調(diào)入26人，與2017年末相比凈增在職人員35人，無(wú)償劃入執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛價(jià)值23.58萬(wàn)元、無(wú)償劃入其他資產(chǎn)價(jià)值37.09萬(wàn)元，2018年年末牟定縣紀(jì)委共有14個(gè)內(nèi)設(shè)部室，20個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，1個(gè)縣委巡察辦和5個(gè)縣委巡察組，實(shí)有在職人員為87人（其中：在職機(jī)關(guān)公務(wù)員84人，在職機(jī)關(guān)工勤人員3人），財(cái)政半供養(yǎng)人員2人（一年一聘工勤人員1人、已故離休干部配偶1人）。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給單位，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制94人（含3名行政工勤人員）。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)87人。

財(cái)政部分供養(yǎng)2人：1名聘用制工勤人員、1名已故離休干部配偶。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1565.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1565.98萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入預(yù)算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1565.98萬(wàn)元，其中:本年收入1565.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1565.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1565.98萬(wàn)元），無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出1565.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1565.98萬(wàn)元，其中，基本支出1565.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2011101一般公共服務(wù)支出/紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)/行政運(yùn)行：全年預(yù)算為1205.53萬(wàn)元。其構(gòu)成情況為：在職人員工資支出預(yù)算1128.30萬(wàn)元，聘用工勤人員全年工資支出預(yù)算6萬(wàn)元，按在職人員全年預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)57.79萬(wàn)元，已故離休干部配偶遺屬補(bǔ)助全年預(yù)算1.44萬(wàn)元，資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算為12萬(wàn)元。

2．20805社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休：全年預(yù)算為171.74萬(wàn)元。其中：

（1）2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用：全年預(yù)算為23.24萬(wàn)元。其構(gòu)成情況為：財(cái)政負(fù)擔(dān)對(duì)9名科級(jí)以下退休人員除養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支付外的補(bǔ)助22.88萬(wàn)元、按人均400元/年預(yù)算退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元。

（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：全年預(yù)算為142.96萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門(mén)繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

（3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：全年預(yù)算為5.54萬(wàn)元，反映2019年退休人員應(yīng)納入預(yù)算的職業(yè)年金和2014年10月至2018年12月調(diào)出人員應(yīng)記實(shí)的職業(yè)年金。

3．2082702社會(huì)保障和就業(yè)支出/財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助/財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：全年預(yù)算為3.57萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門(mén)繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

4．21011衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療：全年預(yù)算為99.36萬(wàn)元。其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療：全年預(yù)算為68.24萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門(mén)繳納的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

（2）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：全年預(yù)算為31.12萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門(mén)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5．2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公積金：全年預(yù)算為85.78萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)本單位在職人員按月向住房公積金管理中心繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1．301工資福利支出1471.51萬(wàn)元，其中：

（1）30101基本工資307.09萬(wàn)元，反映全年在職職工工資中基本工資部分，主要是職務(wù)工資和級(jí)別工資兩個(gè)部分。

（2）30102津貼補(bǔ)貼795.62萬(wàn)元，反映全年在職職工工資中津貼和補(bǔ)貼部分，主要是工作津貼、生活補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦地區(qū)津貼、2017年改革性補(bǔ)貼、紀(jì)檢津貼、交通補(bǔ)貼等。

（3）30103獎(jiǎng)金25.59萬(wàn)元，反映年終發(fā)放在職職工第十三個(gè)月工資。

（4）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.96萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)在職職工全年應(yīng)繳人社部門(mén)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

（5）30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.54萬(wàn)元，反映2019年退休人員應(yīng)納入預(yù)算的職業(yè)年金和2014年10月至2018年12月調(diào)出人員應(yīng)記實(shí)的職業(yè)年金。

（6）30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.24萬(wàn)元，反映財(cái)政承擔(dān)在職職工全年應(yīng)繳人社部門(mén)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

（7）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.12萬(wàn)元，反映按在職人數(shù)繳納人社部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，全部由財(cái)政承擔(dān)。

（8）30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.57萬(wàn)元，反映按在職人數(shù)預(yù)算全年應(yīng)繳人社部門(mén)工傷保險(xiǎn)費(fèi)，全部由財(cái)政承擔(dān)。

（9）30113住房公積金85.78萬(wàn)元，反映單位承擔(dān)的在職人員繳納住房公積金部分。

（10）30199其他工資福利支出6萬(wàn)元，反映支付1名聘用制工勤人員全年待遇。

2．302商品和服務(wù)支出58.15萬(wàn)元，其中：

（1）30201辦公費(fèi)10.70萬(wàn)元。

（2）30205水費(fèi)1萬(wàn)元。

（3）30206電費(fèi)1.5萬(wàn)元。

（4）30207郵電費(fèi)4.8萬(wàn)元。

（5）30211差旅費(fèi)8萬(wàn)元。

（6）30215會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元。

（7）30216培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元。

（8）30217公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元。

（9）30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.15萬(wàn)元。

（10）30239其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元，反映全年開(kāi)展執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作中向機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)租用公務(wù)用車發(fā)生費(fèi)用。

（11）30299其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元，反映未能列入以上項(xiàng)目的雜項(xiàng)支出。

3．303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.32萬(wàn)元，其中：

（1）30302退休費(fèi)22.88萬(wàn)元，反映財(cái)政對(duì)10名退休人員除養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇外的補(bǔ)助。

（2）30305生活補(bǔ)助1.44萬(wàn)元，反映財(cái)政對(duì)1名已故離休干部配偶的遺屬補(bǔ)助。

4．310資本性支出12萬(wàn)元，全部為31002辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，反映2019年內(nèi)預(yù)計(jì)采購(gòu)的辦公設(shè)備費(fèi)用。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12萬(wàn)元，預(yù)算采購(gòu)電腦15臺(tái)、打印機(jī)15臺(tái)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）本年“三公”經(jīng)費(fèi)中預(yù)算共4.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不單獨(dú)預(yù)算，含在人均公用經(jīng)費(fèi)中。

（二）2019年預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)70.15萬(wàn)元比2018年預(yù)算數(shù)42.77萬(wàn)元凈增27.38萬(wàn)元，增幅64.02%， 增長(zhǎng)原因主要是2018年初深化國(guó)家紀(jì)律監(jiān)察體制改革后，隨著工作職能增加、監(jiān)察對(duì)象增加而增人增編，屬正常開(kāi)展工作所必須增加的預(yù)算。

（三）本年預(yù)算基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出數(shù)增長(zhǎng)較大，主要原因：一是2017年末至2018年3月，牟定縣紀(jì)委通過(guò)深化國(guó)家紀(jì)律監(jiān)察體制改革，增人增編，加之2018年政策性增資的原因，工資福利、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金支出預(yù)算也相應(yīng)增加。

八、其他公開(kāi)信息：

（一）專業(yè)名詞解釋：無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：2019年度預(yù)算合計(jì)58.15萬(wàn)元，2018年度預(yù)算合計(jì)42.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為35.96%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)10.70萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)15.53萬(wàn)元，同比減幅為31.10%，預(yù)算減少原因主要是2017年末至2018年初監(jiān)察體制改革后職能和人員增加，對(duì)當(dāng)期辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)估算過(guò)大，2019年預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)12.60萬(wàn)元適當(dāng)調(diào)減。

2.水費(fèi)1萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，預(yù)算增幅為122.22%，預(yù)算增加原因主要是人員增加后辦公場(chǎng)所分為三處，經(jīng)與共用單位協(xié)定需自費(fèi)承擔(dān)水費(fèi)，另外留置辦案場(chǎng)所及廉政教育基地使用頻率增加也使實(shí)際承擔(dān)水費(fèi)增加。

3.電費(fèi)1.50萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，預(yù)算增幅為200%，預(yù)算增加原因主要是人員增加后辦公場(chǎng)所分為三處，經(jīng)與共用單位協(xié)定需自費(fèi)承擔(dān)電費(fèi)，另外留置辦案場(chǎng)所及廉政教育基地使用頻率增加也使實(shí)際承擔(dān)電費(fèi)增加。

4.郵電費(fèi)4.80萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元，預(yù)算增幅為37.14%，預(yù)算增加原因主要是監(jiān)察體制改革后職能股室增加，相應(yīng)的電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)增加。

5.差旅費(fèi)8萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)37.15萬(wàn)元中。2018年度預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元，預(yù)算減幅為27.27%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)7.77萬(wàn)元來(lái)進(jìn)行預(yù)算。

6.會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，預(yù)算增幅為800%，預(yù)算增加原因主要是充分考慮紀(jì)委全會(huì)及黨風(fēng)廉政建設(shè)、巡察等工作實(shí)際需要而進(jìn)行預(yù)算。

7.培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元，預(yù)算增幅為433.33%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)中紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委要求，需對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有從事紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋，參訓(xùn)人員將大幅增加的實(shí)際情況作出的預(yù)算數(shù)。

8.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元。與2018年度預(yù)算數(shù)4.50萬(wàn)元保持不變。

9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.15萬(wàn)元，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)4.29萬(wàn)元，預(yù)算增幅為66.67%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

10.其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元，反映全年開(kāi)展執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作中向機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)租用公務(wù)用車發(fā)生費(fèi)用，在公開(kāi)表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費(fèi)一欄中。2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，增加預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年前單位保留的執(zhí)法執(zhí)勤用車具備能保障工作需要，2019年度擬對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)村級(jí)基層黨組織開(kāi)展4輪巡察，租用公務(wù)用車的費(fèi)用將大幅增加。

11.其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元，反映未能列入以上項(xiàng)目的雜項(xiàng)支出。2018年度預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，增加預(yù)算數(shù)的原因主要是充分考慮2019年因留置工作需要聘用2名留置辦案點(diǎn)管理服務(wù)人員、新聘用2名大學(xué)生志愿者、公用辦公地點(diǎn)2名保安的相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用等因素。

12.印刷費(fèi)為0萬(wàn)元，2018年度預(yù)算印刷費(fèi)1萬(wàn)元，預(yù)算減少原因是將零星印刷費(fèi)統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并進(jìn)行公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算尚未通過(guò)審批批復(fù)，本次公開(kāi)無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效情況說(shuō)明。

附件：牟定縣紀(jì)委2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

中共牟定縣紀(jì)委

2019年3月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232300122200111