監(jiān)督索引號53232300171200000

牟定縣團(tuán)委2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

共青團(tuán)牟定縣委（以下簡稱團(tuán)縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展青年工作的群眾團(tuán)體，是全縣各級共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，主要職責(zé)是：

1、根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚“黨有號召、團(tuán)有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為社會主義和諧社會建設(shè)，促進(jìn)社會全面進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

3、組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，堅持建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)有中國特色社會主義的接班人。

4、對團(tuán)員、青年進(jìn)行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團(tuán)員、青年提高思想政治覺悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

5、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成縣委、縣政府和上級團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。

6、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)對策，開展各種健康有益的活動。

7、參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

8、指導(dǎo)全縣少先隊的工作，協(xié)助有關(guān)部門選拔好中小學(xué)少先隊總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對少先隊進(jìn)行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛國主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。

9、擬定實施全縣團(tuán)員發(fā)展計劃；積極推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；負(fù)責(zé)團(tuán)費的收繳、管理和使用。                                         

 10、代表青少年利益，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

11、組織青少年積極參與社會管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)民主與法制建設(shè)。

  12、加強團(tuán)的基層組織建設(shè)和各項規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團(tuán)縣委門搞好團(tuán)干部的管理、使用和考察，向團(tuán)縣委門提出對團(tuán)干部任免、調(diào)動和獎懲的建議。

13、負(fù)責(zé)召開全縣團(tuán)員代表大會，并指導(dǎo)基層開好團(tuán)員大會、團(tuán)員代表大會。

14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。

15、加強青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。

16、積極探索創(chuàng)建青少年活動陣地，加強對青少年活動陣地的管理、使用，努力增強自身能力和服務(wù)青少年的功能。

17、承辦縣委和上級團(tuán)委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《牟定縣機改方案》要求，團(tuán)縣委內(nèi)設(shè)二室，即：團(tuán)縣委辦公室、縣少工委辦公室。

(一)團(tuán)縣委辦公室：

負(fù)責(zé)團(tuán)縣委有關(guān)會議和全縣共青團(tuán)大型會議的有關(guān)會務(wù)、秘書工作；按照團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)的安排，承辦縣委、縣人民政府和團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項；協(xié)調(diào)機關(guān)各部門和團(tuán)內(nèi)上下之閱的工作關(guān)系及有關(guān)單位的聯(lián)系工作；協(xié)調(diào)、承辦團(tuán)縣委機關(guān)日常事務(wù)；研究制定全縣團(tuán)組織、干部和團(tuán)員隊伍建設(shè)的政策、措施；協(xié)助黨組織抓好機關(guān)干部的思想、作風(fēng)建設(shè)和團(tuán)縣委員、常務(wù)委員會的班子建設(shè)；根據(jù)上級團(tuán)委的整體工作思路，制定全縣農(nóng)村青年工作計劃和方案；指導(dǎo)農(nóng)村團(tuán)的基層建設(shè)；組織農(nóng)村青年圍繞“兩個文明”建設(shè)開展活動，培養(yǎng)大批農(nóng)村新型青年人才，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步。

(二)縣少工委辦公室(縣直屬機關(guān)團(tuán)委、縣青聯(lián)希望辦)：

研究、指導(dǎo)中、小學(xué)校團(tuán)的工作，了解掌握青年學(xué)生的思想動態(tài)，根據(jù)黨的教育方針開展團(tuán)的思想政治教育工作；指導(dǎo)中、小學(xué)校開展創(chuàng)建青年文明校園、校園文化活動和社會實踐活動；指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)的基層建設(shè)；《按照中國少先隊先鋒隊章程》，研究指導(dǎo)全縣少先隊工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)少先隊組織在學(xué)校、社區(qū)開展豐富多彩的實踐活動；進(jìn)行少年兒童思想品德教育，服務(wù)于素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)貫徹落實省、州少工委、團(tuán)州委、州教育局各有關(guān)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)縣少工委日常事務(wù)，采取積極措施，進(jìn)行輔導(dǎo)員培訓(xùn)，加強少先隊自身建設(shè)；負(fù)責(zé)希望工程辦公室日常工作。

負(fù)責(zé)縣屬單位團(tuán)組織的管理工作，研究指導(dǎo)城市青工及城區(qū)社區(qū)團(tuán)的工作，圍繞“兩個文明”建設(shè)開展團(tuán)的各項活動；承辦縣委、縣政府和團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項；配合縣屬單位黨組織，協(xié)管好縣屬各單位團(tuán)干部隊伍建設(shè)；研究分析青少年思想狀況，不斷提出加強和改進(jìn)青少年思想政治工作的意見、建議；負(fù)責(zé)團(tuán)縣委的新聞宣傳工作并抓好團(tuán)的宣傳隊伍建設(shè)；抓好青年志愿者行動；研究、指導(dǎo)民族地區(qū)團(tuán)的工作和青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，在非黨青年知識分子、信教青年及少數(shù)民族和非公有制經(jīng)濟(jì)青年中開展交流和聯(lián)誼工作；負(fù)責(zé)處理縣青聯(lián)的日常事務(wù)及委員的聯(lián)絡(luò)工作；加強對青年社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)和管理。負(fù)責(zé)團(tuán)縣委的檔案管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：事業(yè)編制4人。在職實有3人，其中： 財政全供養(yǎng) 3人。

無離退休人員。

無車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 53.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款42.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 53.13萬元，其中:本年收入53.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款53.13萬元（本級財力53.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 53.13萬元。財政撥款安排支出 53.13萬元，其中，基本支出53.13萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

行政運行：42.83萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：4.48萬元，財政對工傷保險基金的補助：0.11萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療：2.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助：0.9萬元，住房公積金：2.69萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出52.01萬元（基本支出52.01萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資8.82萬元，津貼補貼支出26.14萬元，獎金0.74萬元，績效工資0萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.48萬元，職業(yè)年金繳費0萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費0.9萬元，其他社會保障繳費0.11萬元，住房公積金2.69萬元，其他工資福利支出6萬元。

商品和服務(wù)支出1.12萬元（基本支出1.12萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.1萬元，印刷費0.1萬元，水費0.1萬元，電費0.1萬元，會議費0.2萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，工會經(jīng)費0.22萬元，其他交通費0.1萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2019年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目

（二）與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位2019年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明。2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬元，與上年相比沒有增減。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.2萬元，與上年持平；因公出國境支出0萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動情況說明

1、基本支出中的工資福利支出預(yù)算52.01萬元比上年32.38萬元增加19.63萬元。原因是2019年增加1人，基本工資、津貼補貼、社會保障等各項支出相應(yīng)增加。

2、商品和服務(wù)支出1.12萬元，比上年6.75萬元減少5.63萬元，減少的原因是聘用工勤人員經(jīng)費支出列入工資福利支出。

（三）項目支出預(yù)算變動情況說明

項目支出預(yù)算在申報審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年度預(yù)算合計1.12萬元，2018年度預(yù)算合計6.75萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)減幅為83.4%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費0.1萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬元，預(yù)算增加0.1萬元，同比增幅為100%，增加原因是人員增加，辦公費支出相應(yīng)增加。

2.印刷費0.1萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增加0.1萬元，同比增幅為100%，增加原因是應(yīng)宣傳工作需要，印刷費支出相應(yīng)增加。

3.水費0.1萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬元，與上年持平。

4.電費0.1萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬元，與上年持平。

5.會議費0.2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增加0.2萬元，同比增幅為100%，增加原因是2019年計劃開展基層團(tuán)委書記理論知識集中學(xué)習(xí)會議，因工作需要，會議費支出相應(yīng)增加。

6.公務(wù)接待費0.2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬元，與上年持平。

7.工會經(jīng)費0.22萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.15萬元，預(yù)算增加0.07萬元，同比增幅為46.66%，增加原因是人員增加，工會經(jīng)費出相應(yīng)增加。

8.其他交通費0.1萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增加0.1萬元，同比增幅為100%，增加原因是2019年計劃對基層團(tuán)委工作進(jìn)行指導(dǎo)、調(diào)研，  因工作需要，其他交通費支出相應(yīng)增加。

9.勞務(wù)費0萬元，2018年度預(yù)算數(shù)6萬元，預(yù)算減少原因是6萬元聘用工勤人員經(jīng)費列入工資福利支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

   鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

  因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時，未開展預(yù)算績效評價工作。

附件：          牟定縣團(tuán)委2019年部門預(yù)算信息公開表20190325043932789.xls

共青團(tuán)牟定縣委員會

2019年3月26日

監(jiān)督索引號53232300171200111