監(jiān)督索引號(hào)53232300128600000

機(jī)關(guān)工委2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就縣直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)縣委對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

2.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強(qiáng)民主生活會(huì)的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)。

3.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)抓好思想政治工作和機(jī)關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)。

4.審批縣直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及班子成員的職務(wù)任免，審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的黨員發(fā)展工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織的理論學(xué)習(xí)和基層黨務(wù)干部的政治理論培訓(xùn)。

6.承辦縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣直機(jī)關(guān)工委屬縣委工作部門，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正科1名，副科1名，核定編制1人，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，縣直機(jī)關(guān)工委屬行政單位，內(nèi)設(shè)股室2個(gè)(綜合股、機(jī)關(guān)黨建股)；年初實(shí)有在職行政人員4人，其中工勤人員1人，機(jī)關(guān)公務(wù)員3人；退休人員2人。

（三）重點(diǎn)工作概述：牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年重點(diǎn)工作主要根據(jù)縣委、縣委組織部黨員教育培訓(xùn)管理、人才管理、干部教育培訓(xùn)管理、政治文化建設(shè)加強(qiáng)年、（機(jī)關(guān)黨建）基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年、走在前列干在實(shí)處大比拼活動(dòng)、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、掃黑除惡、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)年初確定目標(biāo)任務(wù)統(tǒng)籌開展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣直機(jī)關(guān)工委部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),經(jīng)費(fèi)收支由財(cái)政全額供給。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。因3月份機(jī)構(gòu)撤并職能劃轉(zhuǎn)到縣委組織部，截至2019年3月統(tǒng)計(jì)，我部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)4人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 68.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.31萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

   2019年部門財(cái)政撥款收入68.31萬元，其中:本年收入68.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.31萬元（本級(jí)財(cái)力68.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出68.31萬元。財(cái)政撥款安排支出  68.31萬元，其中，基本支出 68.31萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出49.46萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.53萬元；衛(wèi)生健康支出4.67萬元；住房保障支出3.65萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 經(jīng)濟(jì)科目分類，基本支出68.31萬元：工資福利支出62.52萬元；商品和服務(wù)支出1.58萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.22萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的申報(bào)，故無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算主要由基本支出、項(xiàng)目支出兩部分構(gòu)成，其中項(xiàng)目支出預(yù)算均為常規(guī)性部門專項(xiàng)工作配套經(jīng)費(fèi)，均不涉及與中央配套事項(xiàng)資金。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣直機(jī)關(guān)工委無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年機(jī)關(guān)工委無政府采購(gòu)預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明

牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算收支68.31萬元，較2018年部門預(yù)算收支減少2.03萬元，下降2.88%。減少原因?yàn)椋阂皇侨藛T調(diào)出減少；二是歸口培訓(xùn)類收支預(yù)算較2018年減少。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支0.48萬元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.48萬元，增長(zhǎng)0%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年0萬元，增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元，增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，較上年0.48萬元，增長(zhǎng)0%。

八、其他公開信息

   （一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

牟定縣直機(jī)關(guān)工委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)按照縣財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)全年費(fèi)用是1.58萬元較2018年預(yù)算增加0.38萬元，增幅3.16%，增減變動(dòng)情況為：辦公費(fèi)0.5萬元與2018年持平；水費(fèi)0.4萬元，電費(fèi)0.23萬元，郵電費(fèi)0.1萬元較2018年預(yù)算無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.35萬元較2018年預(yù)算減少0.22萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少的原因主要是人員調(diào)出和部分支出按照日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障情況進(jìn)行適度調(diào)整預(yù)算支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

牟定縣直機(jī)關(guān)工委截至2018年12月31日資產(chǎn)總額8.87其中流動(dòng)資產(chǎn)6.43萬元；固定資產(chǎn)總計(jì)2.44萬元（其他固定資產(chǎn)2.44萬元）。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

無

附件：    公開版牟定縣機(jī)關(guān)工委_20190326100624.xls

中共牟定縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2019年3月26日

監(jiān)督索引號(hào)53232300128600111