牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年度

部門決算公開情況說明

                         目    錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018年部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋 

第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)作物種植推廣工作，制定經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)作物栽培技術(shù)推廣及科技培訓(xùn)，新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范工作；研究指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)和科技成果產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、休閑農(nóng)莊的申報(bào)、評定、管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目庫的建立、相關(guān)項(xiàng)目的審查、立項(xiàng)、申報(bào)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)作物及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、蔬菜生產(chǎn)。

（1）2018年，主要種植大白菜、萵筍（生菜、油麥菜）、辣椒、荷蘭豆、青花、白花菜、四季豆、番茄、早蠶豆、鮮食大豆、甜脆玉米，茄子、黃瓜等十三個(gè)品種。全年完成蔬菜種植面積13.0335萬畝，收獲面積10.6萬畝、產(chǎn)量17.8萬噸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.8億元，比去年同期減3.6%，單價(jià)比去年同期減0.2元，減3.7%。

（2）晚秋作物生產(chǎn)工作。2018年我縣晚秋作物生產(chǎn)得到了穩(wěn)步發(fā)展，全縣完成了9.2萬畝晚秋種植任務(wù)。一是投入15萬元項(xiàng)目資金，在江坡、新橋、安樂等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了1500畝早青蠶豆品種改良示范項(xiàng)目，帶動(dòng)了新橋鎮(zhèn)青早蠶豆種植了3745畝、安樂鄉(xiāng)500畝、江坡鎮(zhèn)550畝，超額完成了早青蠶豆種植任務(wù)；二是依托縣內(nèi)龍頭企業(yè)太極食品有限公司，全縣完成粉桿青菜種植10580畝，且全部實(shí)現(xiàn)了大戶種植，種植水平高于往年，部分基地實(shí)現(xiàn)了水肥一體化；100%簽訂了收購協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的訂單農(nóng)業(yè)。

（3）冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)工作。2018年冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)工作在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為進(jìn)一步加快我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，加大冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)力度，把大粒蠶豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為繼烤煙之后的一大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。一是投入9.1萬元資金，在共和、江坡、新橋等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了4500大粒蠶豆示范種植項(xiàng)目，該項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)鮮豆莢4600噸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3680萬元；二是通過大粒蠶豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了鳳屯、共和江坡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)2100畝荷蘭豆種植，有力地推動(dòng)力我縣冬季農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

2、水果生產(chǎn)。

截至2018年年末，全縣實(shí)有水果種植面積4.3萬畝，主要品種有葡萄、早桃、柚桃、云南紅梨、柿子、西瓜、櫻桃、李子、杏子、獼猴桃、火龍果等品種，上市面積2.9萬畝，產(chǎn)量達(dá)3萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.6億元。由于早桃、云南紅梨、獼猴桃、櫻桃等水果今年已達(dá)到盛果期，上市量多于往年，與去年同期相比總產(chǎn)量增1.9961萬噸、總產(chǎn)值增加2600萬元。

3、茶葉生產(chǎn)。

（1）全縣實(shí)有茶園面積1.266萬畝，其中投產(chǎn)面積4500畝，全年完成毛茶總產(chǎn)量180噸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1260萬元，總產(chǎn)量與去年同期182噸相比減產(chǎn)2噸、總產(chǎn)值與去年同期1219.4萬元相比增40.6萬元、單價(jià)與去年同期67元每公斤增3元。

（2）為探索一條高效茶園管理的新路子，在楚雄州茶桑站投資10萬元項(xiàng)目資金支持下，在天山茶場實(shí)施了200畝高效茶園示范項(xiàng)目，截至2018年12月10日，按照實(shí)施方案的要求，一是完成了2個(gè)新產(chǎn)品試制即：試制大葉種白茶、大葉種曬紅茶；二是開展配方肥并做到了有機(jī)肥全園施用；三是完成了5個(gè)綠色食品茶認(rèn)證；四是全園實(shí)現(xiàn)了病蟲害綠色防控；五是按時(shí)完成了項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告并已上報(bào)州站。

（3）在化佛茶場投入項(xiàng)目資金0.8萬元，開展了一項(xiàng)有機(jī)肥（葉面噴施）示范項(xiàng)目。截至2018年12月10日，該項(xiàng)目按照實(shí)施方案要求，一是完了成茶樹修剪300畝，超額完成了200畝，給茶園病蟲害綠色防控、安裝除蟲色板、葉面肥噴施奠定了基礎(chǔ)；二是2018年7月25日完成了100畝《普利登魚蛋白》葉面肥噴施工作，通過對夏、秋茶芽葉的觀察，成品毛茶的鑒品，極大地改善了茶葉品質(zhì)；三是完成了100畝茶園除蟲色板安裝工作，降低了農(nóng)藥的施用量；四是開展了50畝州級(jí)茶葉良種資料收集工作。

（4）9月11日至17日根據(jù)楚雄州茶桑站的安排，選派了六家茶葉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干，參加云南省茶學(xué)會(huì)和楚雄州茶桑站在楚雄舉辦的首屆茶葉評審員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)過參訓(xùn)人員努力學(xué)習(xí)，通過考試、考核，我縣選派的6名茶企骨干均獲得了國家級(jí)頒發(fā)的茶葉評審員資格證書，為下步我縣茶葉生產(chǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本單位2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年度收入合計(jì)2041585.58元。其中：財(cái)政撥款收入2041585.58元，占總收入的100%，與2017年總收入1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金正常調(diào)增。

二、支出決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年度支出合計(jì)2041585.58元，其中：基本支出2041585.58元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，與上年總支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金正常調(diào)增。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2041585.58元，與上年支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金正常調(diào)增，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1996652.66元，占基本支出的97.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)44932.92元，占基本支出的2.20％。

（二）項(xiàng)目支出情況

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2041585.58元,占本年支出合計(jì)的100%，與上年支出1917033.32元相比，增加124552.26元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金正常調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出401072元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.65%，主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出686943元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.65%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金計(jì)實(shí)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出162978.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.98%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

4、農(nóng)林水支出695411.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.06%，主要用于職工工資、津補(bǔ)貼支出、單位公務(wù)費(fèi)支出；

5、住房保障支出95180元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3500元，支出決算為735元，完成預(yù)算的21%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為735元，完成預(yù)算的21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)得到控制。

2018年公務(wù)接待費(fèi)支出735元，比上年2571元減少1836元，主要是接待費(fèi)得到控制。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出735元，占100%，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出735元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出735元（無外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待人次27人。主要用于上級(jí)單位檢查工作發(fā)生的接待支出。

4、國（境）外接待費(fèi)支出0元。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位屬參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站資產(chǎn)總額378085.07元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)159891.07元，固定資產(chǎn)218194.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2279.81元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2279.81元，固定資產(chǎn)增加0元，無處置、報(bào)廢資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2018年度，牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三、三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)，其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

四、政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。