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牟定縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 牟定縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

  五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購預(yù)算情況
  七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算表

  一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

  八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

  九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（無）

  十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

  十三、部門政府采購情況表

  十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：（一）開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；（二）開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；（三）開展紅十字青少年活動(dòng)；（四）遵從上級(jí)安排，參加國(guó)際人道主義救援工作；（五）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；（六）完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣紅十字會(huì)為縣政府直屬的正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，核定事業(yè)編制3人，內(nèi)設(shè)股室 1個(gè)，即：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣紅十字會(huì)重點(diǎn)工作是國(guó)際人道法的宣傳，救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作，參與推動(dòng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者登記的“三獻(xiàn)”工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，其中，財(cái)政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 2人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總收入38.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款38.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政預(yù)算撥款收入 38.67萬元，其中:本年預(yù)算收入38.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款38.67萬元（本級(jí)財(cái)力38.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出38.67萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出38.67萬元，其中，基本支出38.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、功能科目分類2080502 事業(yè)單位離退休支出4.72萬元，主要用于退休干部的統(tǒng)籌外發(fā)放的退休費(fèi)支出。

2、功能科目分類2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.20萬元，主要用于繳納單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、功能科目分類2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.42萬元，主要用于繳納單位退休人員職業(yè)年金。

功能科目分類2240501 行政運(yùn)行支出25.62萬元，主要用于單位在職職工工資支出24.86萬元，商品服務(wù)支出0.76萬元（包含辦公經(jīng)費(fèi)0.60萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.16萬元）。

4、功能科目分類2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.08萬元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險(xiǎn)。

3、功能科目分類2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬元，主要用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病補(bǔ)充保險(xiǎn)。

4、功能科目分類2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.11萬元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)。

5、功能科目分類2210201住房公積金支出1.92萬元，主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出38.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出

（1）、經(jīng)濟(jì)科目30101基本工資支出6.70萬元；

（2）、經(jīng)濟(jì)科目30102津貼補(bǔ)貼支出17.60萬元；

（3）、經(jīng)濟(jì)科目30107獎(jiǎng)金支出0.56萬元；

（4）、經(jīng)濟(jì)科目30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.20萬元；

（5）、經(jīng)濟(jì)科目30109 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.42萬元；

（6）、經(jīng)濟(jì)科目30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.60萬元；

（7）、經(jīng)濟(jì)科目30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出1.11萬元；

（8）、經(jīng)濟(jì)科目30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.08萬元；

（9）、經(jīng)濟(jì)科目30113 住房公積金支出1.92萬元；

2、商品和服務(wù)支出

（1）、經(jīng)濟(jì)科目30201 辦公費(fèi)支出0.48萬元；

（2）、經(jīng)濟(jì)科目30211 差旅費(fèi)支出0.10萬元；

（3）、經(jīng)濟(jì)科目30217公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元；

（4）、經(jīng)濟(jì)科目30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.16萬元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

（1）、經(jīng)濟(jì)科目30302 退休費(fèi)支出4.64萬元；

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年度本部門預(yù)算收支無變動(dòng)。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.84萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)0.81萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為3.7%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)0.48萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.46萬元，同比增幅為4.35%，預(yù)算增加原因主要是因人員工資調(diào)整而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)有小幅度的增長(zhǎng)。

2.差旅費(fèi)0.10萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，同比無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，同比無變化。

4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.16萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.15萬元，同比增幅為6.67%，預(yù)算增加原因主要是因人員工資調(diào)整而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)有小幅度的增長(zhǎng)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：                  牟定縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

                                                                                          牟定縣紅十字會(huì)

                                                                                                2019年3月26日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376100111