目錄
第一部分牟定縣移民開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣移民開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(無(wú))
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表
牟定縣移民開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
牟定縣移民開(kāi)發(fā)局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要職責(zé):
1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州市有關(guān)移民工作的法律、法規(guī)和政策。
2、配合完成本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的設(shè)計(jì)工作,推薦移民安置方案;組織并配合項(xiàng)目法人對(duì)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查成果進(jìn)行復(fù)核、分解、公示;負(fù)責(zé)移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作,報(bào)送本級(jí)政府出具的實(shí)物指標(biāo)成果、移民安置方式確認(rèn)文件。
3、依據(jù)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃和實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化成果,制定具體補(bǔ)償方案,將補(bǔ)償內(nèi)容、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和金額以及安置方案向群眾公示。
4、編報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃。
5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設(shè)計(jì)工作。按照基本建設(shè)程序組織實(shí)施移民安置工程。
6、按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃,管理使用移民資金,組織對(duì)移民安置工程進(jìn)行竣工決算審計(jì)。按要求上報(bào)移民資金使用計(jì)劃、安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。
7、根據(jù)縣(市、區(qū))人民政府的委托,與相關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整(流轉(zhuǎn))協(xié)議”。
8、配合相關(guān)單位開(kāi)展移民安置監(jiān)督、評(píng)估工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目的自查自驗(yàn)工作。
9、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的水庫(kù)移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記、報(bào)批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動(dòng)態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制、報(bào)批和實(shí)施工作。負(fù)責(zé)小型水庫(kù)移民幫扶政策的落實(shí)工作。
10、做好移民的思想教育和移民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,及時(shí)妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。
11、組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民的生產(chǎn)技能培訓(xùn)。
12、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
13、完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣搬遷安置辦公室為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位,核定人員編制13人,其中公務(wù)員1人,管理人員11人,工勤人員1人。核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中:正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(局長(zhǎng)),副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(副局長(zhǎng)),核定股所級(jí)職數(shù)3名。單位現(xiàn)實(shí)有干部職工14人,其中正式職工13人、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員1人,公務(wù)車(chē)輛1輛(東風(fēng)本田CRV,車(chē)牌號(hào)云E63755)
(三)重點(diǎn)工作概述
2019年我辦主要做好以下工作:大中型水庫(kù)移民人口動(dòng)態(tài)管理及后期扶持直補(bǔ)到人資金發(fā)放、 實(shí)施好移民安置區(qū)和庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、小康庫(kù)區(qū)美麗家園建設(shè)項(xiàng)目、大中型水庫(kù)移民產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項(xiàng)目、移民貸款貼息生產(chǎn)扶持項(xiàng)目、農(nóng)村移民農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目、移民職業(yè)技能培訓(xùn)和移民學(xué)生職業(yè)教育扶持項(xiàng)目、庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)庫(kù)區(qū)綜治維穩(wěn)工作。在履行好以上部門(mén)職能工作的同時(shí),認(rèn)真抓好本辦黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)以及縣委、縣政府安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 13人。
車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 189.28萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.36萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.92萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 189.28萬(wàn)元,其中:本年收入187.36萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.92萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.36萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力187.36萬(wàn)元)。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 187.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 187.36萬(wàn)元,其中,基本支出187.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
主要用于1、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.81萬(wàn)元,2、衛(wèi)生健康支出13.72萬(wàn)元,3、農(nóng)林水支出140.64萬(wàn)元,4、住房保障支出12.18萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出187.36萬(wàn)元,其中:1、工資福利支出180.44萬(wàn)元,2、商品和服務(wù)支出6.92萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元,原因是在做2019年公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化時(shí),我單位已在部門(mén)預(yù)算信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)、但不知什么原因到部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)出來(lái)時(shí)卻沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化數(shù)據(jù)。
八、其他公開(kāi)信息
無(wú)
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1、資產(chǎn)總額為76.52萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)9.16萬(wàn)元,固定資產(chǎn)66.06萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1.3萬(wàn)元。
2、固定資產(chǎn)66.06萬(wàn)元,其中:房屋構(gòu)筑物14.21萬(wàn)元,汽車(chē)26.05萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)25.8萬(wàn)元。
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
因我縣財(cái)政較為困難,除保障人員基本支出外,未安排重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出,因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí),未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
附件:牟定縣移民開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx(詳見(jiàn)附件)
牟定縣移民開(kāi)發(fā)局
2019年3月26日