監(jiān)督索引號53232300172201000

目錄

第一部分 牟定縣機關事務服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣機關事務服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施；

2.負責規(guī)定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作；

3.負責縣公務中心辦公區(qū)服務保障工作；

4.負責公務用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機關重大突發(fā)事件、重大活動、應急搶險等公務用車保障服務；

5.負責黨政機關辦公用房調劑、公共機構節(jié)能相關工作；協(xié)助做好縣委、縣政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.扎實做好大比拼工作。召開“干在實處，走在前列”大比拼2021年度成績陳述暨 2022 年度目標陳述會議，大比拼激勵導向作用充分發(fā)揮，呈現出你追我趕的良好勢頭，黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和黨員干部的先鋒模范作用充分凸顯。

2.公務接待管理進一步規(guī)范。樹立“精細化服務，規(guī)范化管理”的公務接待理念，從接受任務、制定行程方案、安排落實任務、臺賬登記、費用報銷管理等10個細節(jié)著手，嚴肅公務接待工作流程。年內開展了2次公務接待專項監(jiān)督檢查，協(xié)同財政、審計部門對縣級有關部門進行“三公經費”和差旅費管理使用情況專項督導，用心用情用力完成接待任務92批次，接待來賓2150人次。同時，以“六個一”活動為抓手，不斷提升全縣公務接待質量和水平。

3.公務用車平臺管理進一步加強。認真貫徹落實《牟定縣黨政機關公務用車管理辦法》，加強對平臺公務用車信息化管理暨全省“一張網”建設，做好“六本臺賬”管理，認真執(zhí)行一天兩簽到、一月一安檢工作制度，進一步強化駕駛員安全意識、責任意識，確保安全出行。嚴格平臺車輛租車費用收繳，制定收繳臺賬，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務指標圓滿完成。全年平臺共派出車輛809車次，服務2177人次，安全行駛里程94644公里，完成非稅收入任務1,757,945元。

4.公共機構節(jié)能工作進一步抓實。制定下發(fā)了《2022年度節(jié)約型機關創(chuàng)建工作的通知》，今年持續(xù)做好24家節(jié)約型機關創(chuàng)建工作，采用“一對一”的方式深入24家公共機構進行實地督查，對照創(chuàng)建評價標準，對各單位行為節(jié)能提醒相關標識、垃圾分類設施配置、節(jié)水型器具使用、高效節(jié)能照明燈具使用情況進行具體落實情況督查，目前24家節(jié)約型機關申報材料已上報，節(jié)約型機關創(chuàng)建工作順利推進。在節(jié)能宣傳周期間創(chuàng)造性開展“廢紙換綠植”綠色兌換，聯(lián)合縣融媒體中心以“綠色低碳 節(jié)能先行”為主題，拍攝節(jié)能公益宣傳短片在楚雄網、滇中牟定視頻號廣泛發(fā)布，進一步提升廣大群眾綠色低碳和節(jié)能意識。

5.辦公用房管理進一步規(guī)范。做好黨政機關辦公用房調劑和統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌干部職工力量，對縣級46處坐落71家黨政機關辦公用房情況進行全面清理核查統(tǒng)計，建立了電子化管理臺賬。結合縣職業(yè)中學搬遷，提出縣農業(yè)農村局、縣鄉(xiāng)村振興局、縣應急管理局等15家單位辦公用房調整方案呈報縣政府常務會議審定，規(guī)范辦公用房集中管理使用。

6.安全保衛(wèi)工作進一步加強。組織全體干部職工到楚雄州道路交通安全警示教育中心開展道路交通安全警示教育活動；定期開展安全隱患排查，發(fā)現問題及時整改；開展“安全生產月”活動，對縣政府大樓消防設施進行全面改造，徹底解決消防栓長期無水、形同虛設的問題，達到相關要求和驗收標準；加強門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行外來人員登記制度、24小時值班制度、不定時巡邏制度和《門衛(wèi)管理暫行辦法》等，組織駐政務中心10家單位聯(lián)防隊員開展反恐怖襲擊應急演練，大大提升政務中心的安保系數。

7.后勤服務水平進一步提升。常態(tài)化落實疫情防控措施，對兩個會議室認真進行會前會后消殺，建立健全縣機關食堂和周轉房各項管理制度，加強對工作人員的管理，不斷提高后勤保障能力和水平。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣機關事務服務中心共設置5個內設機構，包括：辦公室、接待股、公務用車平臺管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣機關事務服務中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣機關事務服務中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣機關事務服務中心2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制39輛，在編實有車輛34輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，無政府性基金預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣機關事務服務中心部門2022年度收入合計3,674,555.31元。其中：財政撥款收入3,674,555.31元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少62,754.93元，下降1.68%。其中：財政撥款收入增加20,595.69元，增長0.56%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少83,350.62元，下降100%。主要原因是人事局下?lián)艿墓嫘詬徫蝗藛T工資列入其他應付款核算，不再從其他收入中核算，收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣機關事務服務中心部門2022年度支出合計4,411,382.66元。其中：基本支出1,786,516.77元，占總支出的40.5%；項目支出2,624,865.89元，占總支出的59.5%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,362,529.13元，增長44.69%。其中：基本支出減少81,163.65元，下降4.35%，主要原因是公益性崗位人員工資今年列入其他應付款核算，支出減少；項目支出增加1,443,692.78元，增長122.23%，主要原因是公務用車平臺新購2輛公務用車和本年支付政府大樓修繕費；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣機關事務服務中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,786,516.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,312,354.54元，占基本支出的73.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費474,162.23元，占基本支出的26.54％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣機關事務服務中心機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,624,865.89元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公務接待費支出399,204.00元，用于保障全縣性公務接待和購買接待用品支出。

2.機關事務管理經費支出588,419.14元，用于政務中心辦公區(qū)服務保障、公務用車綜合保障平臺運行管理、黨政機關辦公用房調劑、公共機構節(jié)能、會議室管理等工作支出。

3.運行維護經費支出118,190.97元，用于縣機關食堂和周轉房管理支出。

4.車輛購置經費支出438,600.00元，用于公務用車平臺購置公務用車支出。

5.周轉房修繕經費支出80,000.00元，用于周轉房修繕和維護支出。

6.縣政府辦公樓安全設施修繕支出808,114.78元，用于縣政府辦公樓安全設施修繕和設備更新。

7.會務服務保障經費支出207,398.00元，用于籌備全省農村生活污水治理推進現場會后勤保障支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣機關事務服務中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,411,382.66元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,464,250.39元，增長49.68%，主要原因是公務用車平臺新購2輛公務用車和本年支付政府大樓修繕費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,103,604.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.02%。主要用于事業(yè)運行1,478,738.82元、一般行政管理事務2,624,865.89元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出119,290.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.7%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出99,447.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療69,909.96元、公務員醫(yī)療補助29,537.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出89,040元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,125,000元，支出決算為1,222,958.67元，完成年初預算的108.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算438,600元，占總支出決算的35.86%；公務用車運行維護費支出決算400,215.67元，占總支出決算的32.73%；公務接待費支出決算384,143元，占總支出決算的31.41%，具體是國內接待費支出決算384,143元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣機關事務服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,125,000元，支出決算為1,222,958.67元，完成年初預算的108.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為438,600元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出決算為400,215.67元，完成年初預算的54.08%；公務接待費支出決算為384,143元，完成年初預算的99.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是根據業(yè)務需要，公務用車平臺新購2輛公務用車。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加408,941.29元，增長50.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加438,600元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算減少64,705.71元，下降13.92%；公務接待費支出決算增加35,047元，增長10.04%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是根據業(yè)務需要，公務用車平臺新購2輛公務用車。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛2輛。由于公務用車平臺車輛老化，存在安全隱患，不能滿足全縣公務用車保障服務，購置車輛2輛，做好全縣用車單位服務保障工作。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為34輛。主要用于公務用車平臺車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次2150人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于全縣性公務接待所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣機關事務服務中心部門2022年機關運行經費支出0元，比上年增加0元，增長0%，原因是牟定縣機關事務服務中心屬于事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣機關事務服務中心資產總額1,029,264.34元，其中，流動資產48,075.51元，固定資產981,188.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少427,432.58元，其中固定資產增加262,733.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值219,300元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額589,553.51元，其中：政府采購貨物支出433,463.51元；政府采購工程支出156,090元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額277,373.51元，占政府采購支出總額的47.05%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣機關事務服務中心無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

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