監(jiān)督索引號53232300121601000
目錄
第一部分 中國共產黨牟定縣委政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨牟定縣委政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動；
(2)對一定時期內全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實；
(3)組織、協調、指導維護社會穩(wěn)定工作；
(4)組織協調全縣綜治工作，推動各項措施的落實；
(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴格執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；
(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協調有爭議的重大、疑難案件；
(7)組織推動政法戰(zhàn)線的調查研究，探索政法工作改革，并通過改革進一步加強政法工作；
(8)研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領導干部任免的建議和意見，協助考察考核；
(9)指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；
(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，中國共產黨牟定縣委政法委員會始終把增強人民群眾安全感幸福感獲得感作為工作的出發(fā)點和落腳點，把黨對政法工作的絕對領導貫穿于政法工作的全過程，把防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展作為壓倒一切的中心任務，以強烈的責任擔當、扎實的工作舉措，突出抓好嚴打嚴防嚴管、防范化解重大風險、特殊群體服務管理、提升命案防控水平、維護公共安全、市域社會治理現代化試點、普法強基補短板和夯實基層基礎等重點工作，在行業(yè)治理責任上把“一村一警一助理”警務機制落實到上、下、點、線、面，在屬地治理責任上把“十戶一體兩清單”工作模式落實到鄉(xiāng)村、組、戶、人。以推進政法工作現代化為目標，以普法強基補短板為著力點，扛牢政治責任，聚焦主責主業(yè)，為新時代新征程牟定現代化建設貢獻政法力量。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：政工辦、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全與維穩(wěn)指導股、反邪教協調股、基層社會治理和綜治督導股、新聞宣傳與信息化股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產黨牟定縣委政法委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年度收入合計5,007,786.58元。其中：財政撥款收入5,007,786.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少218,260.81元，下降4.18%。其中：財政撥款收入減少218,260.81元，下降4.18%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。收入合計減少的原因：我單位超編，2022年人員劃轉2人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；和上級轉移支付資金減少。
二、支出決算情況說明
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年度支出合計5,069,139.08元。其中：基本支出3,924,736.58元，占總支出的77.42%；項目支出1,144,402.50元，占總支出的22.58%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少226,859.24元，下降4.28%。其中：基本支出增加141,874.26元，增長3.75%；項目支出減少368,733.5元，下降24.37%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。支出合計減少的原因：一是我單位超編，2022年人員劃轉2人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；二是上級轉移支付資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產黨牟定縣委政法委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,924,736.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,499,147.62元，占基本支出的89.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費425,588.96元，占基本支出的10.84％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產黨牟定縣委政法委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,144,402.50元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務支出695，060元，其他共產黨事務支出50，000元，案件執(zhí)行（司法救助資金）100，000元，其他公共安全支出299，342.50元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出5,069,139.08元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少221,689.53元，下降4.19%，支出合計減少的原因：一是我單位超編，2022年人員劃轉2人，人員工資、各種社會保障繳費、住房公積金減少；二是上級轉移支付資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3,792,915.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.82%。主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會機構運行和履行政府職能的相關項目支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出399,342.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.88%。主要用于案件執(zhí)行（司法救助資金）100，000元，其他公共安全支出299，342.50元。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出484,906.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.57%。主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險等繳納和單位退休人員工資及退休人員公用經費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出203,103.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會在職人員行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助等繳納。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出188,871元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會在職人員住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算20,000元，占總支出決算的66.67%；公務接待費支出決算10,000元，占總支出決算的33.33%，具體是國內接待費支出決算10,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000元，支出決算為30,000元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為20,000元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為10,000元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是中國共產黨牟定縣委員會政法會認真貫徹落實“勤儉節(jié)約，過‘緊日子’”的12條意見，嚴格控制三公經費所致。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少31,997.82元，下降51.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少37,996.82元，下降65.52%；公務接待費支出決算增加5,999元，增長149.94%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是中國共產黨牟定縣委員會政法會公務用車維護次數減少，公務用車運行維護費用支出減少，嚴格控制三公經費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會開展綜治平安建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工作督查及周邊縣市人員到我縣考察學習市域社會治理工作等接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨牟定縣委政法委員會2022年機關運行經費支出425,588.96元，比上年減少11,311.38元，下降2.59%,主要原因是人員減少，各種辦公費減少。部門機關運行經費主要用于中國共產黨牟定縣委員會政法會運行辦公費、水電費和郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、印刷費、會議費、培訓費等相關費用。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國共產黨牟定縣委政法委員會資產總額1,276,253.94元，其中，流動資產107,699.94元，固定資產1,168,554.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少219,063.55元，其中固定資產增加10,710.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額30,000.00元，其中：政府采購貨物支出30,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產黨牟定縣委政法委員會無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
平安建設：通過采取法律、經濟、行政等手段，使一定區(qū)域范圍內的社會治安狀況得到有效改善，人民群眾安居樂業(yè)的工作過程，是近年來黨中央提出的由各級黨委政府組織全民參與維護社會穩(wěn)定的一項群眾性創(chuàng)建活動。
市域社會治理：市域范圍內黨委、政府、群團組織、經濟組織、社會組織、自治組織、公民等多元行動主體，在黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的基礎上，運用黨建、法律、道德、心理、科技、村規(guī)民約等社會規(guī)制手段開展的一種社會行動，實現化解市域社會矛盾、解決市域社會問題，從而促進市域社會和諧穩(wěn)定。
監(jiān)督索引號53232300121601111
