監(jiān)督索引號(hào)53232300331601000
目錄
第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2.貫徹實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。
7.牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。
9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好省部級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦以縣委、縣人民政府名義開(kāi)展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)減少行政審批事項(xiàng)、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)要求，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是就業(yè)形勢(shì)持續(xù)保持穩(wěn)定。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動(dòng)”“穩(wěn)崗促增收行動(dòng)”、高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)行動(dòng)，強(qiáng)化勞務(wù)協(xié)作，搭建農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)平臺(tái)，拓寬農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道，做好“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”專(zhuān)項(xiàng)輸送服務(wù)工作，宣傳引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力向省外、高收入行業(yè)轉(zhuǎn)移就業(yè)，著力穩(wěn)存量、擴(kuò)增量、調(diào)結(jié)構(gòu)、促增收。精準(zhǔn)實(shí)施職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)招聘和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)靈活就業(yè)崗位開(kāi)發(fā)，支持自主擇業(yè)、靈活就業(yè)、新業(yè)態(tài)就業(yè)。加大對(duì)就業(yè)困難群體的幫扶力度促進(jìn)就業(yè)，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零，牢牢守住“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”底線。全縣實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3135人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.37%，控制在4.2%的目標(biāo)以?xún)?nèi)。全縣開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)3.51萬(wàn)人次，完成年度目標(biāo)任務(wù)的200.6%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.7萬(wàn)人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率達(dá)76%，完成年度目標(biāo)任務(wù)的106.1%。新增“貸免扶補(bǔ)”和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款352人（戶(hù)）、6673萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)923人。
二是社會(huì)保險(xiǎn)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于完善社會(huì)保障體系的重要講話(huà)精神，持續(xù)實(shí)施全民參保計(jì)劃，積極引導(dǎo)靈活就業(yè)人員、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)工傷預(yù)防工作，扎實(shí)開(kāi)展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，努力做到法定參保人員應(yīng)保盡保。嚴(yán)格貫徹落實(shí)省州基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效工作要求，高位推進(jìn)“康乃馨”行動(dòng)促進(jìn)社保精準(zhǔn)擴(kuò)面增效。全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保13.8萬(wàn)人，失業(yè)保險(xiǎn)參保0.69萬(wàn)人，工傷保險(xiǎn)參保2.03萬(wàn)人，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的101%、119%和107%。及時(shí)提高和兌現(xiàn)退休人員基本養(yǎng)老金，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“18連漲”，今年養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，我縣企業(yè)退休人員月人均領(lǐng)取養(yǎng)老金達(dá)到2549.30元。
三是人事人才工作提質(zhì)增效。完成2021年事業(yè)單位年度考核工作，全縣參加考核3087人，共評(píng)定優(yōu)秀等次592人，對(duì)2021年評(píng)定為優(yōu)秀等次和連續(xù)三年評(píng)定為優(yōu)秀等次的224名、40名工作人員分別給予嘉獎(jiǎng)和記功獎(jiǎng)勵(lì)。完成2022年事業(yè)單位公開(kāi)考試牟定考區(qū)筆試考務(wù)工作，并得到州人社局的公開(kāi)通報(bào)表?yè)P(yáng)。完成我縣2022年事業(yè)單位招聘工作，全縣共補(bǔ)充事業(yè)單位工作人員63人。招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生5人。完成首批事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)晉升工作，配合縣委組織部完成職員等級(jí)晉升審批91人。完善人才評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。完成基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)的清算和核發(fā)工作。按年度考核正常晉升薪級(jí)和工資檔次、職務(wù)（崗位）變動(dòng)人員工資重新核定及津貼補(bǔ)貼審批工作。
四是和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)不斷鞏固。堅(jiān)持政府依法監(jiān)管原則，將根治拖欠農(nóng)民工工資工作納入政府綜合績(jī)效實(shí)地考核。堅(jiān)持社會(huì)協(xié)同監(jiān)督原則，健全欠薪信息互通共享等制度機(jī)制，建立制度落實(shí)臺(tái)賬和欠薪隱患工作臺(tái)賬，細(xì)化工作措施，人社、住建、交通、水務(wù)等部門(mén)密切配合、通力合作，根治欠薪工作做到常態(tài)化。截至目前，全縣協(xié)調(diào)處理拖欠農(nóng)民工工資案件132件，清欠395名農(nóng)民工工資395萬(wàn)余元，移交公安偵辦涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪案件1件。加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法，開(kāi)展日常巡查、“無(wú)欠薪”企業(yè)（項(xiàng)目部）創(chuàng)建活動(dòng)、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查、人力資源市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治、未成年人非法務(wù)工、強(qiáng)迫智障人員勞動(dòng)、維護(hù)女職工及新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，督促企業(yè)規(guī)范勞動(dòng)用工。嚴(yán)格按照《勞動(dòng)人事辦案規(guī)則》要求，在法定時(shí)限內(nèi)受理、立案、結(jié)案。共接到勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁案件423件，涉及勞動(dòng)者423人次，其中：411件進(jìn)行調(diào)解處理，裁決結(jié)案11件，撤訴1件，結(jié)案率為100%，調(diào)解率為97.2%。
五是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)有效銜接。堅(jiān)持把促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)擺在突出位置，保持過(guò)渡期內(nèi)人社扶貧各項(xiàng)政策舉措的穩(wěn)定性和延續(xù)性，優(yōu)先推送崗位、優(yōu)先組織培訓(xùn)、優(yōu)先轉(zhuǎn)移就業(yè)、優(yōu)先提供保障。強(qiáng)化滬滇勞務(wù)協(xié)作，加強(qiáng)與“長(zhǎng)三角”“珠三角”等發(fā)達(dá)地區(qū)的勞務(wù)協(xié)作對(duì)接，拓展和提升定向勞務(wù)輸出成效。實(shí)施易地扶貧搬遷后續(xù)就業(yè)扶持鞏固拓展銜接工程，抓好易地扶貧搬遷就業(yè)幫扶，統(tǒng)籌用好鄉(xiāng)村公益性崗位，兜底保障特殊困難群體就地就業(yè)，確保脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模不低于上年，全縣共開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1657個(gè)。全縣共培訓(xùn)脫貧勞動(dòng)力0.99萬(wàn)人次，完成年度目標(biāo)任務(wù)的412.5%；全縣累計(jì)實(shí)現(xiàn)脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)0.56萬(wàn)人，完成年度目標(biāo)任務(wù)的98.3%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)2022年有辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專(zhuān)技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、牟定縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動(dòng)關(guān)系股）8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。有牟定縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、牟定縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（牟定縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心）2家下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣人力資源和社會(huì)保障局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2022年度收入合計(jì)37,285,106.92元。其中：財(cái)政撥款收入37,285,106.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少3,858,769.14元，下降9.38%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,542,855.54元，下降8.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少315,913.60元，下降100%。主要原因是2021年下達(dá)我縣實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)資金（抗疫特別國(guó)債）9,600,000.00元，2022年項(xiàng)目建設(shè)完成，無(wú)相關(guān)資金下達(dá)，造成收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度支出合計(jì)38,887,346.74元。其中：基本支出9,851,010.55元，占總支出的25.33%；項(xiàng)目支出29,036,336.19元，占總支出的74.67%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,392,251.61元，下降3.46%。其中：基本支出增加566,590.51元，增長(zhǎng)6.10%；項(xiàng)目支出減少1,958,842.12元，下降6.32%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析：2021年下達(dá)我縣實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目資金9,600,000.00元，2022年項(xiàng)目建設(shè)完成，無(wú)相關(guān)資金下達(dá)，造成項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,851,010.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,272,766.34元，占基本支出的94.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)578,244.21元，占基本支出的5.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,036,336.19元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作主要情況：企業(yè)改革方面，用于解決破產(chǎn)國(guó)企職工遺留問(wèn)題、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出費(fèi)用2,123,890.99元；就業(yè)方面，用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗、創(chuàng)業(yè)載體及“貸免扶補(bǔ)”吸納就業(yè)補(bǔ)助、大學(xué)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼等支出費(fèi)用16,195,692.06元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面，用于勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、跨省務(wù)工人員交通補(bǔ)貼等工作支出上海市對(duì)口幫扶費(fèi)用1,000,000.00元；普惠金融發(fā)展方面，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出費(fèi)用9,263,202.17元。人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出費(fèi)用453,550.97元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,767,346.74元，占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年相比增加8,787,448.39元，增長(zhǎng)29.31%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出，同時(shí)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助資金收入較上年增多，且按年初預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)資金支付，較好完成各項(xiàng)工作任務(wù)，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27,543,910.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.05%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出（含在職和本單位退休人員工資福利等）；用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、全縣職業(yè)年金實(shí)賬和虛賬利息支出；用于解決破產(chǎn)國(guó)企職工遺留問(wèn)題、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出費(fèi)用；用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗等支出；用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面支出；用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出491,802.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出10,263,202.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.47%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出468,432.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000元，支出決算為36,995.41元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19,999.41元，占總支出決算的54.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,996.00元，占總支出決算的45.94%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,996.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000元，支出決算為36,995.41元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,999.41元，完成年初預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,996.00元，完成年初預(yù)算的99.98%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，將經(jīng)費(fèi)支出控制在年初預(yù)算內(nèi)進(jìn)行支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13,462.02元，下降26.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,201.98元，增長(zhǎng)6.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,664.00元，下降46.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情防控，省州來(lái)人需接待次數(shù)和人次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于就業(yè)、社保、人才、勞動(dòng)關(guān)系等各方面業(yè)務(wù)工作開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)督促檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所到牟定參加縣級(jí)會(huì)議和培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出578,244.21元，與上年相比，減少64,219.11元，下降10.00%,主要原因是2022年因機(jī)構(gòu)改革，我部門(mén)在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出隨之減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額10,962,992.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)305,913.60元，固定資產(chǎn)10,507,078.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)150,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,432,627.30元（流動(dòng)資產(chǎn)減少2,450,627.30元），其中固定資產(chǎn)增加6,713,098.97元（在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
監(jiān)督索引號(hào)53232300331601111
