監(jiān)督索引號53232300336100301000
第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務的醫(yī)療機構，主要承擔城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉診；適宜醫(yī)療技術的推廣運用；承擔對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構人員培訓和技術指導；承擔部分公共衛(wèi)生服務以及自然災害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.著力加強黨的建設。全面貫徹落實新時代黨的建設總要求，堅定不移把“四個意識”融入血脈、“四個自信”植入靈魂，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署、省州縣黨委及縣衛(wèi)生健康局黨委工作安排。深刻把握新的趕考之路對全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的新要求，鞏固拓展“清廉醫(yī)院”升級版建設、作風革命效能建設成果，持續(xù)開展整治群眾身邊腐敗和不正之風專項行動，堅定不移力促全面從嚴治黨再發(fā)力，為推動醫(yī)院高質量跨越式發(fā)展提供堅強的政治保證。
2.著力抓實“兩個”規(guī)劃。對標“十四五”發(fā)展規(guī)劃工作目標，完善人才引進、培養(yǎng)、儲備、激勵管理體制，著力做好“招人、用人、留人、育人”各項人才培養(yǎng)工作。拓寬與三級醫(yī)院合作渠道，促進優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，充分借助上級醫(yī)院人才、技術、設備等優(yōu)勢和成功管理經驗，提升院內各臨床?？漆t(yī)療服務技術水平和管理能力。堅持在重點和特色專科建設上下功夫，新申報的消化內科為省級臨床重點?？啤３掷m(xù)開展“三基三嚴”培訓，提升人才隊伍整體綜合素質。調整優(yōu)化學科結構，統(tǒng)籌協調好學科發(fā)展中所需人、財、物等保障基礎，拓寬業(yè)務范圍和診療項目，滿足群眾就醫(yī)需求。
3.著力提升服務能力。以整體服務能力達到《縣醫(yī)院醫(yī)療服務能力推薦標準》的90%為目標，多措并舉提升醫(yī)院整體服務能力。積極推進縣域緊密型醫(yī)共體建設，充分發(fā)揮總醫(yī)院牽頭抓總作用，整合縣域醫(yī)療服務資源，融合公共衛(wèi)生服務，加快健康牟定建設。鞏固拓展7個專家工作站建設成果，積極爭取新引進婦科、風濕免疫科、泌尿科、超聲檢查4個專家工作站，提升各臨床學科整體服務能力。加快推行“互聯網+醫(yī)療”管理模式，積極推進區(qū)域全民健康信息平臺、遠程醫(yī)療建設工作，最大限度整合醫(yī)療資源。搶抓機遇，多形式、多舉措實施好省政府“千縣工程”，加快推進院區(qū)環(huán)境“綠化、亮化、美化”提升改造進度，積極爭取牟定縣精神病?？漆t(yī)院和醫(yī)院門急診綜合樓建設項目資金，力爭年內項目開工建設，滿足業(yè)務發(fā)展需求。
4.著力強化管理水平。著力將現代管理理念、方法和技術運用于醫(yī)院運營管理各方面、各環(huán)節(jié)，提升運營管理精細化水平。把開展并通過新一輪大型醫(yī)院巡查作為推進醫(yī)院制度體系建設的強大引擎，緊扣大型醫(yī)院巡查公立醫(yī)院黨的建設、行業(yè)作風建設、運行管理3項工作巡查細則和標準要求，健全完善工作管理制度體系，引導干部職工自覺遵守制度、堅決執(zhí)行制度，切實把制度優(yōu)勢轉化為治理效能，不斷豐富醫(yī)院管理的生動實踐。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣人民醫(yī)院共設置50個內設機構，包括：黨建辦公室、行政辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、后勤科、醫(yī)保辦公室、感染管理科、健康咨詢管理辦公室、預防保健科、投訴管理科、人事科、信息科、質控管理辦公室、門診部辦公室、基層指導科、項目管理辦公室、重癥醫(yī)學科、中心供應室、麻醉科、婦產科（婦科、產科）、內一科（心腦血管內科）、內二科（消化內科）、呼吸與危重癥醫(yī)學科、內三科（神經內科和精神科）、外一科（骨科和創(chuàng)傷、沁尿外科）、外二科（肝膽胃腸血管外科及痔瘺科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中醫(yī)科（中醫(yī)內科、創(chuàng)傷）、康復醫(yī)學科、功能科（彩色超聲診斷室和心電圖室）、檢驗科、病理科、口腔科、急診科、放射科（DR室和CT室）、藥劑科、感染性疾病科、兒科、新生兒病區(qū)、血液透析（腹膜透析）室、靜脈配液中心、健康扶貧辦公室、胸痛中心、區(qū)域檢驗中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產婦救治中心、危重新生兒救治中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣人民醫(yī)院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣人民醫(yī)院2022年末實有人員編制218人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制218人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0)人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員116人（離休0人，退休116人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛7輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護特種車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
（一）牟定縣人民醫(yī)院2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出，公開07表《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
（二）牟定縣人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
（三）牟定縣人民醫(yī)院2022年無國有資本經營預算財政撥款收入及支出，公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
（四）牟定縣人民醫(yī)院2022年未列入一般公共預算財政撥款“三公”經費預算，公開10表《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣人民醫(yī)院2022年度收入合計1,399,32150.82元。其中：財政撥款收入17,763,908.25元，占總收入的12.69%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入99,155,830.86元（含教育收費0元），占總70.86%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入23,012,411.71元，占總收入的16.45%。與上年147,036,864.48相比，收入合計減少7,104,713.66元，下降4.83%。其中：財政撥款收入減少1,096,004.57元，下降5.81%，上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少3,313,595.30元，下降3.23%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少2,695,113.79元，下降10.48%。財政撥款收入減少的主要原因是2022年度,專家經費減少147,750.00元，醫(yī)聯體工作經費減少417,506.45元；事業(yè)收入減少的主要原因是受疫情影響，診療業(yè)務收入減少；其他收入減少2,695,113.79元，下降10.48%，減少主要原因是非同級財政撥款收入減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣人民醫(yī)院2022年度支出合計123,489,505.19元。其中：基本支出120,663,393.48元，占總支出的97.71%；項目支出2,826,111.71元，占總支出的2.29%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少94,363,425.75元，下降43.32%。其中：基本支出增加3,647,965.32元，增長3.12%，基本支出增加主要原因是新增定點救治醫(yī)院，增加藥品、耗材等醫(yī)療物資儲備，導致基本支出增加；項目支出減少98,011,391.07元，下降97.2%；主要原因為:牟定縣人民醫(yī)院感染性疾病科、補短板項目建設后期，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位正常運轉的日常支出120,663,393.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出63,709,512.7元，占基本支出的52.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費56,953,880.78元，占基本支出的47.2％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,826,111.71元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：衛(wèi)生健康管理事務支出10000.00元，公立醫(yī)院取消藥品加成及醫(yī)療服務與保障能力提升支出105,000.00元，基本公共衛(wèi)生服務支出1,442,871.44元，重大公共衛(wèi)生支出131,057.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出1,137,183.27元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出17,763,908.25元，占本年支出合計的14.38%。與上年18,910,295.10元相比減少1,146,386.85元，下降6.06%，主要原因是人員退休、調出、辭職，人員減少，工資及社會保障支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出4,119,694.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.19%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、退休人員退休費、撫恤金等支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出13,644,213.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.81%。主要用于在職人員的工資，其中，基本工資支出4,615,524元，占支出的33.84%，津貼補貼支出2,511,878.40元，占支出的18.41%，績效工資支出4,832,529.40元，占支出的35.42%，醫(yī)療保險費1,624,814.55元，占支出的11.91%，其他社會保障繳費7,613.76元，占支出的0.06%，辦公費42,000.00元，占支出的0.31%，生活補助9,853.20元，占支出的0.07%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣人民醫(yī)院2022年機關運行經費支出0元，比上年增加0元，增長0%,牟定縣人民醫(yī)院屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產總額383,995,604.53元，其中，流動資產67,063,796.38元，固定資產118,291,620.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程80,348,567.59元，無形資產118,291,620.28元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少28,345,694.48元，其中固定資產增加9,762,329.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,414,298.67元，其中：政府采購貨物支出414,298.67元，占政府采購支出總額的29.29%；政府采購工程支出1,000,000.00元，占政府采購支出總額的70.71%；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣人民醫(yī)院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300336100301111
