監(jiān)督索引號53232300732401000

目錄

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系、統(tǒng)計標準、實施辦法、措施及評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負責落實全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的制度和措施，提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責落實耕地保護政策措施，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

11.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作；

12.根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”推進走在前列。一年來，我局始終把村莊規(guī)劃作為推動鄉(xiāng)村振興的重要抓手，依托“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，以“鄉(xiāng)情”、“鄉(xiāng)愁”為紐帶，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，用心用情用力做好規(guī)劃工作，成效顯著。散花村“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”村莊規(guī)劃列入全省20個優(yōu)秀村莊規(guī)劃典型案例供各地學習借鑒。

2.優(yōu)化營商環(huán)境“財產(chǎn)登記”考核排名靠前。作風革命效能建設(shè)工作以來，全局上下高度重視，圍繞“媽媽式五心服務(wù)”，全面推進優(yōu)化營商環(huán)境“財產(chǎn)登記”工作，牟定縣不動產(chǎn)登記服務(wù)水平和能力大幅提升，2022年二季度，牟定縣優(yōu)化營商環(huán)境“財產(chǎn)登記”評價指標考核位列全省第三和全州第三。

3.國土空間規(guī)劃編制穩(wěn)步推進。牟定縣國土空間規(guī)劃“三區(qū)三線”成果已經(jīng)自然資源部審定并正式啟用。根據(jù)國家、省級部署，我縣正全力推進縣、鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制，計劃2023年6月完成縣級國土空間規(guī)劃、9月底完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制并投入應(yīng)用?！叭齾^(qū)三線”劃定后，我縣耕地保護目標為319631畝，永久基本農(nóng)田保護目標為267376畝，占穩(wěn)定耕地的89.79%（其中壩區(qū)永久基本農(nóng)田103415畝，占壩區(qū)穩(wěn)定耕地91.06%）；劃定全縣生態(tài)保護紅線共469730畝，占全縣國土面積的21.6%；劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積全縣劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積11742畝（其中：現(xiàn)狀城鎮(zhèn)建設(shè)用地6350畝，新增1715畝，按照《劃定規(guī)則》不符合納入基數(shù)計算倍數(shù)的面積3677畝）。新增1715畝建設(shè)用地中城鎮(zhèn)開發(fā)占用965畝（縣城占用854畝、6鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)開發(fā)占用111畝）、工業(yè)發(fā)展占用737畝、旅游開發(fā)占用13畝，劃定成果符合州級下達（1.27倍）的要求。

4.全力抓好占補平衡補充耕地項目實施，15個完工項目通過自然資源部入庫備案項目9個，入庫補充耕地數(shù)量指標210畝、水田規(guī)模指標1130畝、糧食產(chǎn)能指標24萬公斤。暫未通過入庫備案項目6個，目前均已按要求重新補充舉證，預(yù)計可新增耕地數(shù)量指標560畝，水田規(guī)模指標2800畝，糧食產(chǎn)能指標140萬公斤，按市場底價折算將產(chǎn)生指標流轉(zhuǎn)收益5.07億元。今冬明春新開工謀劃項目兩批16個，建設(shè)規(guī)模4255畝，預(yù)計可新增數(shù)量指標2110畝，新增水田規(guī)模指標2663畝，新增糧食產(chǎn)能指標100萬公斤，預(yù)計可產(chǎn)生指標收益5.65億元。全面做好工作統(tǒng)籌謀劃，制定印發(fā)了《牟定縣補充耕地三年攻堅行動實施方案》，為下步工作推進奠定了堅實的基礎(chǔ)。立項獲批增減掛鉤項目1個，面積40畝，現(xiàn)已完工并種植烤煙，待項目結(jié)算、核實、自檢等完成后可申請驗收。啟動可研規(guī)劃編制項目3個，地塊總面積462.88畝，共涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)31個村委會269個地塊，預(yù)計復墾后新增耕地408.62畝。

5.持續(xù)抓實礦山生態(tài)修復治理和土地復墾監(jiān)管。嚴格標準，認真對下發(fā)的116個歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復圖斑進行摸底核查，需開展生態(tài)修復圖斑8個，涉及礦山企業(yè)7個，面積684.57畝，經(jīng)縣人民政府審核確認，門戶網(wǎng)站進行公示，完成系統(tǒng)填報，擬修復面積670.14畝，由州自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)一招募社會投資，我縣負責具體項目組織實施。督促礦山生產(chǎn)企業(yè)對采空區(qū)、棄土場等損毀部分進行分期恢復治理，截至目前，收繳土地復墾費用389.54萬元。對到期已達到復墾復綠要求的土地復墾項目2個4.3813公頃進行驗收，已完成土地復墾方案備案和土地復墾計劃編制，順利完成復墾任務(wù)，土地復墾監(jiān)管進一步加強。

5.全力做好用地報批工作。2022年組織報批7批城鎮(zhèn)批次用地698.808畝，正在組卷上報審批。組織2022年度土地征收成片開發(fā)方案2個，報批項目48個792.5055畝，第一次方案已經(jīng)省廳審查后轉(zhuǎn)報省人民政府審批，涉及21個項目；第二次方案已完成外業(yè)工作，涉及項目27個。

6.精準保障項目用地。2022年，牟定縣納入州“四個一百”重點建設(shè)項目33個，截至目前，已保障26個、未保障7個，保障率78.79%。全縣重點產(chǎn)業(yè)項目、重大項目、重點工業(yè)建設(shè)項目27個項目，涉及用地保障15個，不涉及用地12個，已保障10個，未保障17個，保障率81.48%。

7.土地供應(yīng)有力有序。2022年出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)9批次，組織供應(yīng)國有建設(shè)用地15宗共556.14畝，收取出讓金9222.4955萬元，其中工業(yè)用地9宗421畝，其它商業(yè)用地1宗24畝，住宅用地3宗76畝，劃撥5宗35.14畝；辦理蟠貓鄉(xiāng)古巖村民小組農(nóng)貿(mào)市場等集體建設(shè)用地劃撥4宗6.9畝，支持鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展；辦理公有住房上市交易27宗，收取出讓補繳價款631.75萬元；共完成土地出讓金收入合計 9854.2455萬元，正在開展掛牌5宗共296畝，年內(nèi)可完成掛牌和出讓金收繳7500萬元，全年完成出讓收入17354.2455萬元。

8.開展批而未供用地處置，清理增減掛鉤整改用地，重新處置化解供應(yīng)2021年度一批次用地29宗737畝，完成省州下達年度批而未供處置3宗125畝，完成任務(wù)數(shù)的142%，排名全州第一；完成閑置土地處置3宗23畝，完成閑置土地處置任務(wù)數(shù)23%；動態(tài)巡查率100%，巡查任務(wù)完成全州靠前（預(yù)警處置、界址點填報、出讓金繳納、交地、開竣工巡查）。

9.扎實開展城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及廢棄閑置低效建設(shè)用地清理。縣人民政府專題研究，成立工作領(lǐng)導小組，抽調(diào)精干力量組建工作專班，認真開展全面摸排清理，經(jīng)過對全縣279個圖斑2043.72畝建設(shè)用地清理核實，初步認定廢棄閑置低效建設(shè)用地89宗1189.25畝，根據(jù)清理出的各地塊實際權(quán)屬情況，提出了分類處置意見。通過工作開展，摸清了全縣廢棄閑置低效建設(shè)用地底數(shù)，盤清了土地資產(chǎn)，為進一步開發(fā)利用提高土地效益提供了基礎(chǔ)保障。

10.開展縣級礦業(yè)權(quán)登記部門聯(lián)勘聯(lián)審4批次，辦理縣級發(fā)證礦山采礦權(quán)延續(xù)登記1宗，審核上報州級發(fā)證礦業(yè)登記采礦權(quán)3宗，探礦權(quán)2宗；開展采礦權(quán)開發(fā)利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息填報39家，填報率達100%，開展采礦權(quán)人信息公示36家，公示率達100%；完成2021年度礦山儲量年報工作；認真開展礦權(quán)清理排查，采礦權(quán)清理47個，計劃保留礦權(quán)37個，擬上報注銷關(guān)閉礦山采礦權(quán)10個。

11.2022年，出動巡查車輛20多臺次，開展非煤礦山巡查、檢查3批120多次；依法依規(guī)立案查處打擊非煤礦山越層越界非法開采礦產(chǎn)資源行為5件，共收繳非法開采礦產(chǎn)資源罰沒收入 36.0528萬元；督促非煤礦山企業(yè)繳納土地復墾費，礦山地質(zhì)恢復治理基金，履行礦山生態(tài)修復，最大限度地履行了礦山非法開采礦產(chǎn)資源打擊的監(jiān)管職責及礦山生態(tài)修復監(jiān)管職責。

12.建立健全地質(zhì)災(zāi)害群測群防網(wǎng)絡(luò)體系，2022年納入體系監(jiān)測隱患點57個，受威脅農(nóng)戶768戶人口3257人，威脅財產(chǎn)9526萬元。安裝地質(zhì)災(zāi)害隱患點專業(yè)型監(jiān)測設(shè)備2個，普適型監(jiān)測設(shè)備32個，上報省自然資源廳安裝地質(zhì)災(zāi)害隱患點專業(yè)監(jiān)測設(shè)備計劃10個。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣自然資源局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、牟定縣不動產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購儲備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣自然資源局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣自然資源局2022年末實有人員編制51人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣自然資源局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣自然資源局2022年度收入合計95,359,071.58元。其中：財政撥款收入95,340,298.59元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,772.99元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加50,503,721.81元，增長112.59%。其中：財政撥款收入增加50,984,948.82元，增長114.95%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位繳款收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少481,227.01元，下降96.25%，財政撥款收入增加的主要原因是：2022年縣財政對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、國土空間規(guī)劃及“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃等重點工作投入較上年增加；其他收入減少的主要原因是：2022年未收到上級補助的項目前期工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

牟定縣自然資源局2022年度支出合計121,967,548.97元。其中：基本支出10,184,680.61元，占總支出的8.35%；項目支出111,782,868.36元，占總支出的91.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加59,629,188.80元，增長95.65%。其中：基本支出減少438,540.82元，下降4.13%，項目支出增加60,067,729.62元，增長116.15%，上繳上級支出0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鰷p少的主要原因是：2022年機構(gòu)改革，我單位調(diào)出人員13人，減少了人員經(jīng)費和相關(guān)公用經(jīng)費支出；項目支出增加的主要原因是：2022年地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、國土空間規(guī)劃及“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃等重點工作支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,184,680.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,988,113.35元，占基本支出的88.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,196,567.26元，占基本支出的11.75％，人均支出25,458.88元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣自然資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出111,782,868.36元。其中：基本建設(shè)類項目支出8,713,215.83元。具體項目開支及開展工作情況:

1.征地和拆遷補償支出9,963,031.50元，主要用于0628項目土地征收費、楚大高速公路建設(shè)項目牟定段縣級配套征地拆遷支出；

2.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17,306,062.03元，主要用于繳納2022年城鎮(zhèn)建設(shè)用地被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、2022年重點建設(shè)項目用地報批費支出及核銷以前年度下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地災(zāi)搬遷避讓經(jīng)費等支出；

3.自然資源事務(wù)支出69,523,697.64元，主要用于國土空間規(guī)劃編制、“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制、牟定縣規(guī)劃展示廳建設(shè)、鳳屯等2個鎮(zhèn)龍豐等4個村土地開發(fā)整理項目、共和鎮(zhèn)柳豐等4個村土地開發(fā)整理項目、收儲新嘉園國有建設(shè)用地使用權(quán)、收儲5個閑置煙點國有建設(shè)用地使用權(quán)、2022年衛(wèi)片執(zhí)法工作、繳納農(nóng)用地轉(zhuǎn)用耕地占用稅、購買占補平衡指標費用等支出；

4.地質(zhì)災(zāi)害防治支出14,990,077.19元，主要用于6個地質(zhì)災(zāi)害治理項目工程款、縣級地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)指導站服務(wù)費、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費、2022年度地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓、應(yīng)急演練、巡查排查、應(yīng)急調(diào)查及核銷以前年度下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93,034,938.09元，占本年支出合計的76.28%。與上年相比增加37,186,471.99元，增長66.58%，主要原因是：2022年縣財政對地質(zhì)災(zāi)害防治、征地和拆遷補償、土地收儲、國土空間規(guī)劃及“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃等重點工作投入較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出953,031.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于0628項目土地征收費；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,036,425.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補助238,027.57元，在職人員養(yǎng)老保險繳費支出794,999.04元，在職人員職業(yè)年金繳費支出3,398.90元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出633,933.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費425,924.46元，公務(wù)員醫(yī)療補助208,012.08元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出76,961,562.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.72%。主要用于人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)以及開展國土空間規(guī)劃、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、土地資源儲備支出、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理、自然資源衛(wèi)片執(zhí)法、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用繳納耕地占用稅、占補平衡指標費用等工作支出；

19.住房保障（類）支出589,408.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12,860,577.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.82%。主要用于支付6個地質(zhì)災(zāi)害治理項目工程款、縣級地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)指導站服務(wù)費、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費、2022年度地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓、應(yīng)急演練、巡查排查、應(yīng)急調(diào)查及核銷以前年度下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,000.00元，支出決算為26,306.00元，完成年初預(yù)算的62.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算18,896.00元，占總支出決算的71.83%；公務(wù)接待費支出決算7,410.00元，占總支出決算的28.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7,410.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,000.00元，支出決算為26,306.00元，完成年初預(yù)算的62.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為18,896.00元，完成年初預(yù)算的94.48%；公務(wù)接待費支出決算為7,410.00元，完成年初預(yù)算的33.68%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極開展厲行節(jié)約、反對鋪張浪費活動，從嚴控制和縮減“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加57.11元，增長0.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加5,594.00元，增長42.05%；公務(wù)接待費支出決算減少5,536.89元，下降42.77%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年度工作任務(wù)增加，車輛使用較頻繁、油價上漲、車輛老化發(fā)生大修理支出等因素影響公務(wù)用車運行維護費較上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于自然資源工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及各縣市到我縣調(diào)研、檢查、培訓、指導工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出727,122.41元，與上年相比，增加107,929.45元，增長17.43%,主要原因是：一是核銷以前年度下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)的地災(zāi)防治經(jīng)費，導致勞務(wù)費增加；二是2022年度工作任務(wù)增加，車輛使用較頻繁、油價上漲、車輛老化發(fā)生大修理支出等因素影響車輛運行維護費較上年增加；三是從縣級各部門抽調(diào)人員成立了工作專班，水電費、辦公費較上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和履職需要產(chǎn)生的辦公費51,197.00元、水費4,648.30元、電費20,130.01元、郵電費45,849.00元、物業(yè)管理費5,000.00元、差旅費33,661.00元、會議費2,270.00元、培訓費4,000.00元、勞務(wù)費154,391.09元、工會費95,696.64元、公務(wù)用車運行維護費18,896.00元、其他交通費用289,954.00元、其他商品和服務(wù)支出1,429.37元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額54,166,375.92元，其中，流動資產(chǎn)29,110,489.41元，固定資產(chǎn)4,474,386.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程20,463,000.11元，無形資產(chǎn)118,500.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4，064，792.38元，其中固定資產(chǎn)增加42,280.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額20,430,001.00元，其中：政府采購貨物支出50,401.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出20,379,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣自然資源局2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53232300732401111