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牟定縣人民政府
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牟定縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算公開

日期:2023年09月20日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300746901000

目錄

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,按分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任,依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作,組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行,監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位;承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查;根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán),牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況;負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作,以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作,在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作;負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作,組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè),負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目(以下簡稱“建設(shè)項(xiàng)目”)的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用(以下簡稱“三同時”)情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.安全發(fā)展理念更加深入人心。堅(jiān)持人民至上、生命至上,樹牢安全發(fā)展理念。推動全縣上下把安全生產(chǎn)作為最基本、最重要的民生,切實(shí)把安全發(fā)展理念落實(shí)到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過程,時刻筑牢發(fā)展決不能以犧牲安全為代價的紅線意識,堅(jiān)決把確保人民生命安全放在第一位要求落到實(shí)處。今年,縣委理論學(xué)習(xí)中心組第九次學(xué)習(xí)會議專題學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)內(nèi)容,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門也結(jié)合各地各行業(yè)實(shí)際進(jìn)行了深入學(xué)習(xí),研究貫徹落實(shí)措施。統(tǒng)籌開展經(jīng)常性、系統(tǒng)性的宣傳教育活動。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任持續(xù)扛穩(wěn)壓實(shí)。全面落實(shí)國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)十五條措施和縣100條具體貫徹落實(shí)細(xì)化舉措,把安全發(fā)展理念貫穿到工作各領(lǐng)域各環(huán)節(jié),切實(shí)做到安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同落實(shí),著力補(bǔ)短板、堵漏洞、除隱患,堅(jiān)決扛牢“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任,全力以赴保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全,確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。

3.安全生產(chǎn)風(fēng)險管控更加有力有效。積極探索隱患排查治理體系建設(shè),突出理順隱患排查治理企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任,提高隱患排查治理意識,建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防長效機(jī)制,打好隱患排查治理攻堅(jiān)戰(zhàn),促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

4.加強(qiáng)應(yīng)急力量建設(shè),提升自然災(zāi)害救災(zāi)能力。一是進(jìn)行了三個指揮部劃轉(zhuǎn)。根據(jù)省州工作部署,將森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部劃轉(zhuǎn)到縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理指揮體制進(jìn)一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的組建。于6月17日完成了牟定縣應(yīng)急救援突擊隊(duì)、牟定縣退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)、牟定縣機(jī)關(guān)民兵應(yīng)急排“三支”救援隊(duì)伍60人的組建,全縣處置安全生產(chǎn)、突發(fā)重大自然災(zāi)害、應(yīng)急搶險救援、防災(zāi)減災(zāi)等力量進(jìn)一步得到提升。

5.強(qiáng)化黨建引領(lǐng),促進(jìn)工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮黨組織的黨建引領(lǐng)和黨員示范帶頭作用。從思想上樹牢堅(jiān)持“人民至上、生命至上”理念,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,積極推進(jìn)“1 + 2+ 4 + 7”工作法,切實(shí)以黨建為引領(lǐng),探索“黨建+”應(yīng)急管理模式,以防范化解重大安全風(fēng)險為主線,堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。切實(shí)推進(jìn)黨建工作與安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)具體業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同檢查、同考核,把工作扛在肩上,抓在手上。堅(jiān)持人民至上、生命至上,統(tǒng)籌發(fā)展和安全。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣應(yīng)急管理局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災(zāi)害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊(duì)、牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。所屬單位0個。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:牟定縣應(yīng)急管理局。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制29人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員16人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員8人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度收入合計(jì)9,002,021.79元。其中:財政撥款收入8,902,021.79元,占總收入的98.89%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入100,000元,占總收入的1.11%。與上年相比,收入合計(jì)增加1,909,835.73元,增長26.93%。其中:財政撥款收入增加1,809,835.73元,增長25.52%;上級補(bǔ)助收入增加0元,增長0%;事業(yè)收入增加0元,增長0%;經(jīng)營收入增加0元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0元,增長0%;其他收入增加100,000.00元,增長100%。主要原因是:本年新增加牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)二期項(xiàng)目資金和縣級自然災(zāi)害風(fēng)險普查資金兩個項(xiàng)目,增加資金約1,400,000.00元;年內(nèi)調(diào)入5人,相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度支出合計(jì)9,147,967.75元。其中:基本支出5,102,563.69元,占總支出的55.78%;項(xiàng)目支出4,045,404.06元,占總支出的44.22%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少545,514.47元,下降5.63%。其中:基本支出增加614,570.57元,增長13.69%;項(xiàng)目支出減少1,160,085.04元,下降22.29%;上繳上級支出增加0元,增長0%;經(jīng)營支出增加0元,增長0%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元,增長0%。主要原因是:2020年結(jié)轉(zhuǎn)2021年的項(xiàng)目資金多,2021年結(jié)轉(zhuǎn)2022年項(xiàng)目資金少,導(dǎo)致2021年項(xiàng)目資金支出比2022年多。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,102,563.69元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,746,455.19元,占基本支出的93.02%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)356,108.50元,占基本支出的6.98%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,045,404.06元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)120,945.96元、農(nóng)村民房綜合保險150,000.00元、固定資產(chǎn)投資和向上爭取項(xiàng)目資金經(jīng)費(fèi)24,997.00元、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法服裝采購經(jīng)費(fèi)73,734.00元、省級轉(zhuǎn)移支付資金234,976.00元、牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)安全”項(xiàng)目資金2,270,090.48元、安全生產(chǎn)隱患排查購買專家服務(wù)費(fèi)50,000.00元、應(yīng)急指揮中心搬遷項(xiàng)目資金236,389.06元、全國自然災(zāi)風(fēng)險普查經(jīng)費(fèi)684,271.56元、自然災(zāi)害救災(zāi)資金200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,079,063.09元,占本年支出合計(jì)的99.25%。與上年相比減少614,419.13元,下降6.34%,主要原因是:2020年結(jié)轉(zhuǎn)2021年的項(xiàng)目資金多,2021年結(jié)轉(zhuǎn)2022年項(xiàng)目資金少,導(dǎo)致2021年項(xiàng)目資金支出比2022年多。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出494,530.05元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出318,041.88元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.50%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出309,541.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出7,956,950.16元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.64%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等方面的支出。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,支出決算為46,305.48元,完成年初預(yù)算的115.76%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24,996.48元,占總支出決算的53.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算21,309.00元,占總支出決算的46.02%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算21,309.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,支出決算為46,305.48元,完成年初預(yù)算的115.76%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24,996.48元,完成年初預(yù)算的124.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,309.00元,完成年初預(yù)算的106.55%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:應(yīng)急管理局職能增加,森林防火、防汛抗旱等指揮部相繼劃轉(zhuǎn)到我局,企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán),導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,541.85元,下降14.01%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,814.85元,下降28.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,273.00元,增長11.94%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:應(yīng)急管理局職能增加,森林防火、防汛抗旱等指揮部相繼劃轉(zhuǎn)到我局,企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán),導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次283人(其中:外事接待人次0人)。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援所發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣應(yīng)急管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356,108.50元,與上年相比,增加15,708.02元,增長4.61%,主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)21,352.80元、水費(fèi)3,655.00元、電費(fèi)9,068.82元、郵電費(fèi)3,000.00元、會議費(fèi)5,071.00元、公務(wù)接待費(fèi)19,785.00元、勞務(wù)費(fèi)13,500.00元、工會經(jīng)費(fèi)42,697.68元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,996.48元、其他交通費(fèi)用204,150.00元、其他商品和服務(wù)支出9,651.36元、辦公設(shè)備購置580.36元、無形資產(chǎn)購置3,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額9,761,219.43元,其中,流動資產(chǎn)31,859.97元,固定資產(chǎn)6,323,013.03元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)39,130.00元,其他資產(chǎn)3,367,216.43元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加290,524.25元,其中固定資產(chǎn)增加365,573.10元、流動資產(chǎn)減少157,460.27元、無形資產(chǎn)增加3,600.00元、政府儲備物資增加78,811.42。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額1,182,069.54元,其中:政府采購貨物支出210,564.00元;政府采購工程支出169,089.06元;政府采購服務(wù)支出802,416.48元。授予中小企業(yè)合同金額1,182,069.54元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門

預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

(三)一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

(七)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300746901111

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