監(jiān)督索引號(hào)53232300130801000

目錄

第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。

2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

4.負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識(shí)別和民族成分更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。

6.依法管理宗教事務(wù)，負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)。

7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛國(guó)主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。

8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)為根基，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

2.以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，高質(zhì)量推進(jìn)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)。

3.依法治理民族宗教事務(wù)，不斷增強(qiáng)治理能力。

4.認(rèn)真落實(shí)組織路線，切實(shí)加強(qiáng)民族宗教干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣民族宗教事務(wù)局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度收入合計(jì)8,924,627.65元。其中：財(cái)政撥款收入8,924,627.65元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,048,717.6元，增長(zhǎng)210.32%。其中：財(cái)政撥款收入增加6,048,717.6元，增長(zhǎng)210.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。收入比上年增加的主要原因是：我單位通過多方協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，省州下達(dá)項(xiàng)目資金比上年度增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度支出合計(jì)9,344,905.68元。其中：基本支出2,022,661.03元，占總支出的21.64%；項(xiàng)目支出7,322,244.65元，占總支出的78.36%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,307,706.05元，增長(zhǎng)207.68%。其中：基本支出增加84,925.24元，增長(zhǎng)4.38%；項(xiàng)目支出增加6,222,780.81元，增長(zhǎng)565.98%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。支出比上年增長(zhǎng)的主要原因是：一是年度內(nèi)補(bǔ)發(fā)了基礎(chǔ)性績(jī)效工資，工資、住房公積金及各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出隨之增加;二是由于本年度省州項(xiàng)目資金下達(dá)比上年增加，項(xiàng)目支出也相應(yīng)比上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,022,661.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,881,819.59元，占基本支出的93.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)140,841.44元，占基本支出的6.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,322,244.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：民貿(mào)易企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助1,515,300.00元,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出554,922.64元；改善少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)務(wù)購(gòu)置資本性支出5,160,155.39元；政府性基金支出91,866.62元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,253,039.06元，占本年支出合計(jì)的99.02%。與上年相比增加6,215,839.43元，增長(zhǎng)204.66%，支出比上年增長(zhǎng)的主要原因是：一是年度內(nèi)補(bǔ)發(fā)了基礎(chǔ)性績(jī)效工資,工資、住房公積金及各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出隨之增加;二是由于本年度省州項(xiàng)目資金下達(dá)比上年增加，項(xiàng)目支出也相應(yīng)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,835,982.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.84%。主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行費(fèi)用；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出234,298.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出122,857.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于繳納單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.農(nóng)林水（類）支出5838485.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.1%。主要用于改善少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,107,500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.97%。主要用于民貿(mào)易企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助；

6.住房保障（類）支出113,915元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,800元，支出決算為26,880.73元，完成年初預(yù)算的48.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21,753.33元，占總支出決算的80.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,127.4元，占總支出決算的19.07%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,127.4元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,800元，支出決算為26,880.73元，完成年初預(yù)算的48.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,753.33元，完成年初預(yù)算的62.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,127.4元，完成年初預(yù)算的24.65%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本年度內(nèi)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是本年度內(nèi)公務(wù)接待較上年有所減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少28,978.88元，下降51.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13,169.46元，下降37.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,809.42元，下降75.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是本年度內(nèi)公務(wù)接待較上年有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建工作及宗教事務(wù)管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是省、州對(duì)我縣民族宗教工作進(jìn)行檢查考核、調(diào)研、指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出；二是外縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會(huì)到我局交流、協(xié)調(diào)民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140,841.44元，與上年相比增加4,793.26元，增長(zhǎng)3.52%,增加主要原因：由于年度內(nèi)省、州下達(dá)項(xiàng)目數(shù)比上年增加，示范創(chuàng)建等工作任務(wù)加重，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行各塊經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持牟定縣民族宗教事務(wù)局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，辦公費(fèi)24,892.07元，印刷費(fèi)4,946.67元，水費(fèi)991.9元，電費(fèi)1,864.03元，郵電費(fèi)200元，物業(yè)管理費(fèi)480元，工會(huì)費(fèi)16,513.44元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,353.33元，其他交通費(fèi)87,000元，其他商品和服務(wù)支出1,600元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1,258,021.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,748.77元，固定資產(chǎn)1,225,273元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少405,312.87元，其中固定資產(chǎn)增加16,410元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額16,410元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,410元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣民族宗教事務(wù)局無重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)

定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300130801111