監(jiān)督索引號53232300236001501000

目錄

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．認真貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅持立德樹人任務(wù)、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿意的牟定教育。

2．負責(zé)牟定縣高平初級中學(xué)教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學(xué)校長遠的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責(zé)牟定縣高平初級教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；制定學(xué)校教育經(jīng)費管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責(zé)學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅持德育為首，安全為先，質(zhì)量為本，努力改善辦學(xué)條件，以學(xué)生的發(fā)展為中心，以團隊活動為載體，充分應(yīng)用幽美的環(huán)境和勤工儉學(xué)潛移默化的育人功效，一切從實際入手，求真務(wù)實，從小事著眼，科學(xué)管理。目前，學(xué)校已形成了“團結(jié)、文明、勤奮、創(chuàng)新”的校風(fēng)，“教書育人、為人師表”的教風(fēng)，“礪志勤學(xué)、銳意進取”的學(xué)風(fēng)。學(xué)校先后榮獲“云南省現(xiàn)代教育技術(shù)實驗學(xué)校”、“楚雄州綠色學(xué)?！?、“楚雄州文明學(xué)?！薄ⅰ俺壑萸诠€學(xué)生產(chǎn)實踐示范學(xué)?！?、“楚雄州先進單位”、“楚雄州先進集體”、“牟定縣文明單位”等命名和表彰。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平初級中學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣高平初級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣高平初級中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣高平初級中學(xué)2022年末實有人員編制71人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平初級中學(xué)2022年度收入合15,759,107.22元。其中：財政撥款收入15,759,107.22元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加455,227.27元，增長2.97%。其中：財政撥款收入增加455,227.27元，增長2.97%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是增加了學(xué)生營養(yǎng)餐補助款及對義務(wù)教育薄弱學(xué)校提升改造項目資金。

二、支出決算情況說明

牟定縣高平初級中學(xué)2022年度支出合計16,272,546.65元。其中：基本支出14,042,623.86元，占總支出的86.3%；項目支出2,229,922.79元，占總支出的13.70%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加643,030.34元，增長4.11%。其中：基本支出減少227,388.09元，下降1.59%；項目支出增加870,418.43元，增長64.02%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是本年度學(xué)生營養(yǎng)餐經(jīng)費支出增加和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣高平初級中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,042,623.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,997,711.10元，占基本支出的99.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費44,912.76元，占基本支出的0.32％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣高平初級中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,229,922.79元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.牟定縣高平中學(xué)牟財教〔2022〕76號薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金（學(xué)生英語口語考試設(shè)備）支付300,000.00元。

2.普通教育支出1,903,042.79元。

3.特殊教育支出26,880.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,272,546.65元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加643,030.34元，增長4.11%，主要原因是增加校園薄弱改造和校園設(shè)備維修項目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出12,370,750.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.02%。主要用于人員基本工資、津補貼支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,955,380.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.02%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,062,783.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出883,632元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。 其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣高平初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。主要原因是與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣高平初級中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比增加0元，增長0%，主要原因是牟定縣高平初級中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額16,093,638.41元，其中，流動資產(chǎn)361,338.74元，固定資產(chǎn)15,732,299.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少925,338.19元，其中固定資產(chǎn)減少280,785.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣高平初級中學(xué)無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236001501111