監(jiān)督索引號(hào)53232300236001001000
目錄
第一部分 牟定縣幼兒園概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓隊(duì)伍建設(shè)
發(fā)展目標(biāo)：構(gòu)建適合我園實(shí)際的園本培訓(xùn)模式，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)。加強(qiáng)師德建設(shè)，提高教師師德修養(yǎng)，提倡多兼專長(zhǎng)，建設(shè)一支“探究、團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、求實(shí)、創(chuàng)新”的教師團(tuán)隊(duì)。
實(shí)施措施：
（1）加強(qiáng)對(duì)教師的師德培訓(xùn)。
（2）鼓勵(lì)教師參加職務(wù)培訓(xùn)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的教育思想，積極參加高一層次的學(xué)歷培訓(xùn)，鼓勵(lì)教師學(xué)習(xí)教育理論，提高教育理論修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)。
（3）開(kāi)展崗位技術(shù)練兵，努力提高教師教育教學(xué)和領(lǐng)導(dǎo)幼兒游戲的水平，要求教師具有良好的知識(shí)素養(yǎng)、理論修養(yǎng)，有較為扎實(shí)的專業(yè)技能，能創(chuàng)造性地開(kāi)展教育教學(xué)工作，出色地完成教育教學(xué)任務(wù)。
（4）努力提高教師現(xiàn)代教育技術(shù)水平。通過(guò)培訓(xùn)及自學(xué)，要求全體教師能運(yùn)用現(xiàn)代教育技術(shù)設(shè)備進(jìn)行輔助教學(xué)。
（5）努力提高教師領(lǐng)導(dǎo)幼兒游戲的水平。
（6）構(gòu)建園本教師培養(yǎng)基地，培養(yǎng)研究型教師。
（7）逐漸調(diào)整后勤人員的隊(duì)伍，力求做到專業(yè)化，規(guī)范化。
2.提高保教質(zhì)量
發(fā)展目標(biāo)：科學(xué)、規(guī)范、合理地安排好幼兒一日活動(dòng)。尊重幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)展的個(gè)體差異，捕捉教育契機(jī)，培養(yǎng)幼兒形成良好的行為習(xí)慣，體現(xiàn)個(gè)別化教育。充分、合理地利用好幼兒園的資源，為幼兒發(fā)展服務(wù)。
實(shí)施措施:
（1）一日活動(dòng)內(nèi)容安排遵循計(jì)劃性與靈活性的統(tǒng)一，集體、小組與個(gè)別活動(dòng)相結(jié)合。創(chuàng)設(shè)與幼兒經(jīng)驗(yàn)相適宜的環(huán)境，在關(guān)注幼兒活動(dòng)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)教師與幼兒、幼兒與幼兒以及幼兒與環(huán)境產(chǎn)生有效的互動(dòng)。
（2）以游戲?yàn)橹饕逃虒W(xué)方式，滿足幼兒游戲的需求。在觀察、解讀幼兒的過(guò)程中學(xué)會(huì)認(rèn)同、學(xué)會(huì)回應(yīng)。
（3）加強(qiáng)觀察記錄的有效性研究。針對(duì)記錄，反思我應(yīng)該怎么做？哪些行為是有效的？有什么教育價(jià)值?
（4）通過(guò)各種形式的活動(dòng)，讓家庭、社區(qū)及家長(zhǎng)委會(huì)、家長(zhǎng)志愿者也參與到教育教學(xué)活動(dòng)中，接納他們的建議，利用好這些可以利用的資源。
3.繼續(xù)做好衛(wèi)生保健工作
發(fā)展目標(biāo)：樹(shù)立崇高的職業(yè)道德和工作責(zé)任心，提高衛(wèi)生保健質(zhì)量，把衛(wèi)生保健工作滲透到幼兒發(fā)展的全過(guò)程，使幼兒身心得到發(fā)展，促進(jìn)幼兒的健康。
實(shí)施措施：
（1）規(guī)范保健室的建設(shè)。提高保健教師的專業(yè)知識(shí)和能力，做好對(duì)幼兒、家長(zhǎng)和教工各種衛(wèi)生知識(shí)的宣傳和安全教育。
（2）做好幼兒體檢工作和各種疾患幼兒的矯治工作，提高矯治率。
（3）做好傳染病的早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早隔離工作和安全隱患的處置工作。
4.優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境和辦學(xué)條件
發(fā)展目標(biāo)：為豐富幼兒活動(dòng)創(chuàng)造良好的環(huán)境，圍繞安全、美觀、豐富、童趣的要求，繼續(xù)改善園內(nèi)硬件設(shè)施，為幼兒創(chuàng)設(shè)和諧的物質(zhì)環(huán)境。
實(shí)施措施：
（1）做好辦公樓及戶外場(chǎng)地的改造，提高辦園品質(zhì)。
（2）合理布局校園四周的裝飾墻、宣傳窗、凈化幼兒園，營(yíng)造優(yōu)美、幽靜、舒適的育人環(huán)境。
（3）加快教育現(xiàn)代化建設(shè)步伐，推廣多媒體教育。
（4）利用園舍的邊角為幼兒提供各類(lèi)可供探索的玩具。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣幼兒園共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣幼兒園2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣幼兒園。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣幼兒園2022年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣幼兒園2022年度收入合計(jì)11,116,933.22元。其中：財(cái)政撥款收入11,116,933.22元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加328,702.62元，增長(zhǎng)3.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加328,702.62元，增長(zhǎng)3.05%，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度針對(duì)困難學(xué)生補(bǔ)助，保教費(fèi)等項(xiàng)目較上年增長(zhǎng)，收入增多。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣幼兒園2022年度支出合計(jì)11,203,659.74元。其中：基本支出9,196,250.22元，占總支出的82.08%；項(xiàng)目支出2,007,409.52元，占總支出的17.92%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加257,135.46元，增長(zhǎng)2.35%。其中：基本支出減少151,206.81元，下降1.62%；項(xiàng)目支出增加408,342.27元，增長(zhǎng)25.54%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度針對(duì)困難學(xué)生補(bǔ)助、保教費(fèi)等項(xiàng)目較上年增長(zhǎng)，并列支部分上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣幼兒園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,196,250.22元，與上年相比減少151,206.81元，下降1.62%，主要原因是本年度退休人員增加等原因?qū)е略诼毴藛T減少，工資福利支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,138,921.14元，占基本支出的99.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)57,329.08元，占基本支出的0.62％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣幼兒園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,007,409.52元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支：1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60783.00元（助學(xué)金60783.00元）；2.商品和服務(wù)支出1748773.66元（辦公費(fèi)：212852.37元，郵電費(fèi)37234.93元，差旅費(fèi)1976.00元，維修（護(hù)）費(fèi)106492.82元，培訓(xùn)費(fèi)2839.60元，勞務(wù)費(fèi)1332596.37元，其他交通費(fèi)用1200.00元，其他商品和服務(wù)支出53581.57元）；3.資本性支出197852.86元（辦公設(shè)備購(gòu)置148195.86元，專用設(shè)備購(gòu)置49657.00元）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣幼兒園2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,203,659.74元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加257,135.46元，增長(zhǎng)2.35%，主要原因分析是本年度困難學(xué)生補(bǔ)助、保教費(fèi)等項(xiàng)目較上年增長(zhǎng)，并列支部分上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出8,546,877.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.29%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼及人員經(jīng)費(fèi)的支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,355,115.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.10%。主要用于單位退休費(fèi)及單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出702,031.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出599,636.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣幼兒園部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣幼兒園2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是牟定縣幼兒園屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣幼兒園部門(mén)資產(chǎn)總額24004952.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)801608.10元，固定資產(chǎn)23070744.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)132600.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2486426.51元，其中固定資產(chǎn)增加3974544.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
四、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣幼兒園本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300236001001111
