監(jiān)督索引號53232300113101000
目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.緊扣團結民主兩大主題，圍繞中心、服務大局，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作。
2.關注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結宗教和睦。
3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認真引導政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作。
4.夯實思想理論基礎，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協(xié)機關作風建設。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年牟定縣政協(xié)組織召開縣政協(xié)十屆一次會議，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和政協(xié)工作中的重大問題組織委員協(xié)商討論，積極建言獻策，提出意見建議213條。全年完成了5個專題調(diào)研，提出具有針對性意見建議26條；完成了4個專題視察，提出視察建議19條。撰寫了高質(zhì)量的視察、調(diào)研報告。充分發(fā)揮專委會的基礎性作用，積極支持各專委會與對口聯(lián)系部門，通過互通情況、座談交流、調(diào)研視察、提案督辦等形式開展對口協(xié)商，促進了政協(xié)工作與政府工作深度融合，對推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構，包括：提案委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學習委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡委員會；辦公室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度收入合計8502652.16元。其中：財政撥款收入8502652.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加730613.93元，增長9.40%；其中：財政撥款收入增加730613.93元，增長9.40%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是2022年調(diào)標增資，以及人員變動，導致財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度支出合計8604550.97元。其中：基本支出7122738.16元，占總支出的82.78％；項目支出1481812.81元，占總支出的17.22％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加491711.55元，增長6.06%。其中：基本支出增加578699.93元，增長8.84%；項目支出減少86988.38元，下降5.54%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年調(diào)標增資，導致津貼補貼及獎金支出增加，導致工資福利支出增加。
（一）基本支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度用于保障牟定縣政協(xié)機關正常運轉的日常支出7122738.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支6612157.4元，占基本支出的92.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費510580.76元，占基本支出的7.17％。
（二）項目支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度用于保障牟定縣政協(xié)完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1481812.81元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：組織召開政協(xié)全體委員會議、常務委員會議工作支出445000元；組織縣政協(xié)委員進行視察、調(diào)研、學習、培訓、論壇、講堂等活動支出934914元；上年度打造“書香政協(xié)”讀書會、辦公樓改造，廁所改建尾款支出101898.81元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出8604550.97元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加491711.55元，增長6.06%，主要原因為2022年調(diào)標增資，導致津貼補貼及獎金支出增加，導致工資福利支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6576024.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.43%。主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持機關單位履行職能。包括人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出、機構正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1262556.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.67%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出413135.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會機關行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出352834元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.10%。主要用于政協(xié)牟定縣委員會機關住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為70000元，支出決算為69412.60元，完成年初預算的99.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算59412.60元，占總支出決算的85.59%；公務接待費支出決算10000元，占總支出決算的14.41%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為70000元，支出決算為69412.60元，完成年初預算的99.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為59412.60元，完成年初預算的99.02%；公務接待費支出決算為10000元，完成年初預算的100%。中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，強化車輛管理、廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，導致我單位公務用車運行維護費減少。
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少587.40元，下降0.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少587.40元，下降0.98%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于視察調(diào)研、民主監(jiān)督、脫貧攻堅、委員活動等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市政協(xié)到我縣考察學習、經(jīng)驗交流，組織政協(xié)委員視察調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年機關運行經(jīng)費支出510580.76元，與去年相比，減少14179.88元，下降2.70%，主要原因分析：2022年由于單位在職人員調(diào)動及退休，導致人員減少，其他交通費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常運轉的公用支出，包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、差旅費等。其中辦公費61800元；水費3600元；電費5400元；郵電費19200元；差旅費20000元；公務接待費10000元；工會經(jīng)費28268.16元；公務用車運行維護費59412.60元；其他交通費294900元；其他商品和服務支出8000元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度資產(chǎn)總額2758330.87元，其中，流動資產(chǎn)12761.26元，固定資產(chǎn)2343816.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)401753.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60402.20元，其中固定資產(chǎn)增加229660元，在建工程減少137000元，流動資產(chǎn)減少153062.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
2.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
4.“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位
公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5.一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室
2023年9月12日
監(jiān)督索引號53232300113101111
