監(jiān)督索引號53232300236000401000

目錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)；

2.堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用；

3.培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)；

4.充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)；

5.在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以黨風(fēng)廉政建設(shè)為基點(diǎn)，以師德師風(fēng)建設(shè)為抓手，以學(xué)習(xí)州、縣教育大會精神為契機(jī)，引導(dǎo)全體教職工用積極的人生觀和價(jià)值觀武裝自己的頭腦，多學(xué)習(xí)、少抱怨，時(shí)刻保持人民教師的良好形象，為人師表，教師隊(duì)伍建設(shè)工作得到全面落實(shí)。

2.認(rèn)真做好和諧平安校園創(chuàng)建工作，預(yù)防各類安全事故的發(fā)生，保障全校師生人身和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定大局；每月月初，學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員對校園可能存在安全隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一一進(jìn)行了認(rèn)真排查，并對學(xué)校教學(xué)、生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保安全有序開展教育教學(xué)活動(dòng)；常態(tài)化開應(yīng)急演練，提高師生應(yīng)急疏散避險(xiǎn)能力，學(xué)校安全工作不斷得到強(qiáng)化。

3.嚴(yán)格教學(xué)規(guī)范，狠抓過程管理；優(yōu)化教學(xué)模式，構(gòu)建高效課堂；深化培訓(xùn)研修，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。

4.通過團(tuán)委牽頭、政教處、學(xué)生會通力配合開展了彝繡、視頻剪輯、校園廣播站、籃球、乒乓球、象棋、硬筆書法、軟筆書法、美術(shù)、手工剪紙、電子琴、啦啦操12類課外興趣小組活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

5.攻堅(jiān)克難，努力完成招生任務(wù)：2022年共完成招生209人（其中校內(nèi)高一年級122人，送讀東西協(xié)作14人，高三普高轉(zhuǎn)三校生73人），楚雄州下達(dá)招生任務(wù)300人，完成招生任務(wù)69.7%；遍訪進(jìn)家，宣傳招生政策，所有教師先后多次走村入戶，實(shí)行包保教師鞏固制度，包保教師將對包保對象進(jìn)行階段性的談心談話，進(jìn)行下鄉(xiāng)大遍訪工作，做到不落下每一個(gè)學(xué)生，人人進(jìn)鄉(xiāng)，進(jìn)家門，通過家庭走訪的方式了解學(xué)生思想動(dòng)向，幫助解決其實(shí)際困難，動(dòng)員學(xué)生按時(shí)返校上課。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會、團(tuán)委、招生就業(yè)辦公室、監(jiān)察室，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年度收入合計(jì)14,740,644.65元。其中：財(cái)政撥款收入14,740,644.65元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,674,383.17元，增長33.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,674,383.17元，增長33.20%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及社會保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大導(dǎo)致中等職業(yè)教育基本支出增加；中等職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目增多導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年度支出合計(jì)15,033,893.24元。其中：基本支出9,875,834.24元，占總支出的65.69%；項(xiàng)目支出5,158,059元，占總支出的34.31%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,704,651.38元，增長32.70%。其中：基本支出增加588,004.76元，增長6.33%；項(xiàng)目支出增加3,116,646.62元，增長152.67%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及社會保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大導(dǎo)致中等職業(yè)教育基本支出增加；中等職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目增多導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,875,834.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,538,255.90元，占基本支出的96.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)337,578.34元，占基本支出的3.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,158,059.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目支出為：資本性支出4,070,699.00元，商品和服務(wù)支出701,760.00元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助發(fā)放助學(xué)金385,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,033,893.24元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加3,704,651.38元，增長32.70%，主要原因分析：2022年項(xiàng)目支出較大，導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出12,192,831.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.10%。主要用于人員工資支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,476,218.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.82%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)、病故人員家屬的喪葬補(bǔ)助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出742,745.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出622,098.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒有增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比增加0元，增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門資產(chǎn)總額32196698.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7960758.62元，固定資產(chǎn)7864145.29元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程16357995.04元，無形資產(chǎn)13800.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2041179.19元，其中固定資產(chǎn)增加911656.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)99843.00項(xiàng)，賬面原值99843.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入9258.40元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236000401111