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牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、牟定縣民族中學(xué)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段初級中學(xué)，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個體健康成長。

2、實施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學(xué)生個性，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族中學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：發(fā)展服務(wù)中心、教學(xué)服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

促進(jìn)我校學(xué)齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，培養(yǎng)積極參加體育活動的興趣，具備正確運用語言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，為學(xué)習(xí)更高的知識打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。從小樹立愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛集體、守紀(jì)律、重感情的情懷，爭做新時代好少年。多措并舉，全力以赴做好學(xué)?！翱剌z保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級下達(dá)的各項任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制121人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制120人。在職實有121人，其中：財政全額保障121人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入2304.32萬元，其中：一般公共預(yù)算2304.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入2103.08萬元對比增加201.24萬元，增長9.57%，增加的主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費比上年有所增長。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2304.32萬元，其中:本年收入2304.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2304.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入2103.08萬元對比增加201.24萬元，增長9.57%，增加的主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費比上年有所增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2304.32萬元。財政撥款安排支出2304.32萬元，其中：基本支出2286.15萬元，與上年2103.08萬元對比增加183.07萬元，增長8.7%，增加的主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費比上年有所增長；項目支出18.17萬元，與上年0萬元對比增加18.17萬元，增長100%，增加的主要原因是利用特殊的方法和手段，為特殊少年兒童的學(xué)習(xí)、行為矯正和訓(xùn)練創(chuàng)設(shè)特殊條件和特殊設(shè)備，以達(dá)到使他們掌握知識、彌補(bǔ)缺陷、培養(yǎng)能力、健康身心等目的這一方面經(jīng)費的支出有所增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出1651.35萬元，主要用于支付人員工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎金、基礎(chǔ)性獎勵性績效及維持學(xué)校正常開展教學(xué)活動及各項相關(guān)工作所需經(jīng)費。

2.“2050701特殊教育”支出0.23萬元，主要用于學(xué)校對殘障學(xué)生教育活動的相關(guān)支出

3.“2080502事業(yè)單位離退休” 支出35.51萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出250.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金”支出20.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出118.83萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出57.11萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。

8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.79萬元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出158.44萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二) 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2286.15萬元，其中：30101基本工資697.06萬元，30102津貼補(bǔ)貼130.86萬元，30107績效工資782.83萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費250.11萬元，30109職業(yè)年金繳費20.94萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費118.83萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費57.11萬元，30112其他社會保障繳費21.03萬元，30113住房公積金158.44萬元，30228工會經(jīng)費12.62萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.65萬元，30302退休費34.87萬元，30305遺屬生活補(bǔ)助0.8萬元。

項目支出18.17萬元，其中：30201辦公費5.82萬元，30308助學(xué)金12.35萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年0萬增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民族中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣民族中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣民族中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額8289.77萬元，其中，流動資產(chǎn)284.35萬元，固定資產(chǎn)7370.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)635.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年8447.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少157.57萬元，其中：固定資產(chǎn)減少135.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.牟定縣民族中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣民族中學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民族中學(xué)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300236000800111