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牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)?！迸囵B(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：高中部、初中部、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

所屬單位2個(gè)。分別是：

1.牟定縣第一高級(jí)中學(xué)高中部

2.牟定縣第一高級(jí)中學(xué)初中部

（三）重點(diǎn)工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進(jìn)課題研究，促進(jìn)校本教研。扎實(shí)開展教研活動(dòng)，促進(jìn)教師的專業(yè)成長(zhǎng)。

4、全力加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強(qiáng)師生的防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。

5、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實(shí)評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制，點(diǎn)燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競(jìng)技平臺(tái)，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制227人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制218人。在職實(shí)有213人，其中：財(cái)政全額保障213人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入4520.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4520.94萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加950.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.63%，增長(zhǎng)的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、合作辦學(xué)項(xiàng)目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實(shí)施。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入4520.94萬(wàn)元，其中：本年收入4520.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4520.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了950.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.63%，增長(zhǎng)的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生生活補(bǔ)助、合作辦學(xué)項(xiàng)目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實(shí)施。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4520.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4520.94萬(wàn)元，其中：基本支出3785.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了215.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.02%，增長(zhǎng)的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實(shí)施。項(xiàng)目支出735.62萬(wàn)元，與上年相比增加735.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原是2023年學(xué)生生活補(bǔ)助、合作辦學(xué)項(xiàng)目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實(shí)施。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2050203初中教育”支出377.62萬(wàn)元及“2050204高中教育”支出3002.16，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2059999其他教育支出”6萬(wàn)元，主要用于發(fā)放長(zhǎng)聘人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出122.66萬(wàn)元，主要用于要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出421.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出200.06萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出102.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出21.35萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出266.74萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出3785.32萬(wàn)元，其中：30101基本工資1167.26萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼99.83萬(wàn)元，30107績(jī)效1241.89萬(wàn)元，30107事業(yè)人員獎(jiǎng)金97.27萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)421.99萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)200.06萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)102.36萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)36.91萬(wàn)元，30113住房公積金266.74萬(wàn)元，30199其他福利工資支出6.00萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.26萬(wàn)元，30302退休費(fèi)120.38萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助1.09萬(wàn)元，30299其他商品服務(wù)支出2.28萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出735.62萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)727.69萬(wàn)元，30205生活補(bǔ)助7.93萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額102.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算102.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待50人次，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4、政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣第一高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額4322.90萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)366.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3934.82萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程22.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加101.06萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加101.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)

2023年3月8日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000300111