監(jiān)督索引號53232300235700200000

牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家公共圖書館對地方文獻(xiàn)、年鑒、古籍、家譜、重要報(bào)刊雜志資料保存收藏。

2、公共圖書館擔(dān)負(fù)著為科學(xué)研究服務(wù)，促進(jìn)國家政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、教育事業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、公共圖書館承擔(dān)著采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會(huì)教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

4、公共圖書館承擔(dān)著文化共享工程，數(shù)字圖書館建設(shè)、對政府提供數(shù)字化信息服務(wù)與查閱。

5、公共圖書館承擔(dān)著公益講座、全民閱讀推廣活動(dòng)、數(shù)字閱讀推廣工程、培養(yǎng)青少年閱讀心理健康成長工作。

6、公共圖書館承擔(dān)著對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村、社區(qū)農(nóng)家書屋基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。

7.承辦縣委、縣政府和上級主管局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣圖書館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，努力提高圖書管理員自身綜合素質(zhì)

牢牢把握先進(jìn)文化的前進(jìn)方向，強(qiáng)化服務(wù)意識，全心全意為讀者服務(wù)的思想。認(rèn)真執(zhí)行“為人找書，為書找人”的服務(wù)宗旨，急讀者所需，想讀者所想，履行圖書館的各項(xiàng)職責(zé)。牢固樹立圖書館事業(yè)的責(zé)任感和使命感，注重圖書人良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，堅(jiān)持“讀者第一，服務(wù)至上”的思想，不斷提高工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，真正做到對到館的讀者一視同仁，態(tài)度和藹，熱情禮貌。

2、熱情服務(wù)，圓滿完成免費(fèi)開放服務(wù)工作

提升免費(fèi)開放服務(wù)質(zhì)量，到目前為止共接待到館讀者82143人次，開展送書下鄉(xiāng)活動(dòng)29次，辦理借書證561個(gè)，借閱圖書94741冊次，借閱冊次排名全州第三名；通過微信公眾號、電子借書機(jī)等數(shù)字資源提供服務(wù)11213人次，數(shù)字資源閱讀2581人次，下載閱讀6210冊次，圖書館網(wǎng)站點(diǎn)擊率達(dá)42萬次；開展線上“紅色故事繪”閱讀推廣活動(dòng)36期，服務(wù)讀者11325余人。

3、干在實(shí)處，扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作

夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)硬件建設(shè)。一是完成部分圖書分類上架工作。完善功能室，圖書館內(nèi)部提升改造有序進(jìn)行；二是完成創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)復(fù)評任務(wù)，涉及圖書館的指標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)。開展陣地服務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式。我館實(shí)行全開架服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)藏、借、閱、咨詢、管理一體化，實(shí)行全年免費(fèi)開放，并把服務(wù)群眾放在工作首位，全面開展好各項(xiàng)服務(wù)，并接受群眾監(jiān)督；三是增強(qiáng)服務(wù)功能，開展數(shù)字化信息服務(wù)。我館通過實(shí)施數(shù)字圖書館推廣工程，目前我館已整合了22.135TB的數(shù)字資源，真正實(shí)現(xiàn)把數(shù)字化服務(wù)送到了老百姓身邊。四是全國公共圖書館第七次評估工作已經(jīng)完成網(wǎng)上材料上報(bào)工作。

4、優(yōu)化服務(wù)，拓展線上服務(wù)領(lǐng)域

線上活動(dòng)主要圍繞微信平臺進(jìn)行。開展“博關(guān)經(jīng)典 書香牟定”線上閱讀闖關(guān)挑戰(zhàn)賽；“十二天環(huán)游世界”連環(huán)畫互動(dòng)閱讀活動(dòng)“凝聚奮進(jìn)的力量——新時(shí)代鄉(xiāng)村振興先進(jìn)事跡展”微信展，紅色故事繪——“四史”上的今天共有上萬人參加閱讀，線上活動(dòng)氛圍活躍，參與者在“萬卷讀書會(huì)”微信交流群中，交流閱讀心得，分享自己感興趣的文摘、趣聞軼事并撰寫閱讀書評。圖書館通過微信公眾號整理匯總并推送閱讀推薦書目。目前，圖書館依然保留“萬卷讀書會(huì)”群組，不定期為讀者推送薦讀書目，為他們提供了閱讀交流探討的在線平臺。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣圖書館編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入71.98萬元，其中：一般公共預(yù)算71.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年67.18萬元對比增加4.80萬元，主要原因分析是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入71.98萬元，其中:本年收入71.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年67.18萬元對比增加4.80萬元，主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出71.98萬元。財(cái)政撥款安排支出71.98萬元，其中：基本支出71.14萬元，與上年67.18萬元對比增加3.96萬元，主要原因是單位職工正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.84萬元，與上年0萬元對比增加0.84萬元。主要原因是新增圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、文化旅游體育與傳媒支出48.24萬元，主要用于圖書館事業(yè)運(yùn)行。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、衛(wèi)生健康支出5.89萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

4、住房保障支出4.28萬元，主要用于住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出71.98萬元（其中：基本支出71.14萬元，項(xiàng)目支出0.84萬元）。

基本支出71.14萬元。

1、301工資福利支出60.24萬元；其中：30101基本工資17.13萬元；30102津貼補(bǔ)貼1.87萬元；30107績效工資23.88萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.93萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.21萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.24萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.7萬元；30113住房公積金4.28萬元。

2、302商品和服務(wù)支出4.06萬元；其中：30201辦公費(fèi)0.76萬元；30211差旅費(fèi)0.3萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元。

3、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.84萬元；其中：30302退休費(fèi)6.51萬元；30305生活補(bǔ)助0.33萬元。

項(xiàng)目支出0.84萬元。其中30206電費(fèi)0.84萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣圖書館部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣圖書館部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣圖書館部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待36人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣圖書館2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣圖書館屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，圖書館部門資產(chǎn)總額67.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.23萬元，固定資產(chǎn)62萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.43萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加0.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

附件：1.牟定縣圖書館2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣圖書館2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣圖書館

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300235700200111