監(jiān)督索引號53232300147200000

牟定縣投資促進局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣投資促進局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣投資促進局2023年門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣投資促進局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關于投資促進工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進相關政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產業(yè)的研究，并提出相關對策建議。

2.統(tǒng)籌協調和指導全縣投資促進工作，建立健全招商引資項目調度、督查通報等工作機制。組織協調全縣產業(yè)招商。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進工作。

3.負責投資促進宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導、協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4.組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負責全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務，推動招商引資信息化建設。

5.負責聯系、對接各類商會、協會、學會，組織開展相關投資促進工作。加強異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯絡對接工作，發(fā)揮商會、協會等社會組織在招商引資中的作用。

6.會同縣級有關部門編制全縣鼓勵客商投資產業(yè)指導目錄；負責抓好全縣投資促進基礎工作和全縣重點招商引資項目庫的建設工作。

7.做好全縣重大投資促進及招商引資項目的跟蹤和服務，會同有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進工作，為來牟定投資企業(yè)提供協調和服務。

8.負責建立全縣投資促進工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

牟定縣投資促進局共設置4個內設機構，包括：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

圍繞全年目標任務，抓實抓牢招商項目策劃包裝工作，圍繞現代農業(yè)、冶金礦產制造業(yè)、綠色能源產業(yè)、商貿物流業(yè)、文化旅游康養(yǎng)產業(yè)五大重點產業(yè)，深入學習研究政策，把政策變成思路，把思路變成方案，把方案變成一個個具體項目，高質量謀劃和提報招商項目。加強各項工作謀劃及對接力度，梳理和謀劃新開工項目，提前做好項目入庫相關準備工作，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)，確保完成年初下達的各項經濟指標。。

二、預算單位基本情況

牟定縣投資促進局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入154.15萬元，其中：一般公共預算154.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機構改革，由事業(yè)單位轉為參公管理單位，所需經費預算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入154.15萬元，其中:本年收入154.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款154.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機構改革，由事業(yè)單位轉為參公管理單位，所需經費預算收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出154.15萬元。財政撥款安排支出154.15萬元，其中：基本支出154.15萬元，與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機構改革，由事業(yè)單位轉為參公管理單位，所需經費預算支出增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301行政運行支出2萬元。主要用于公用經費支出；

2.2011350事業(yè)運行117.31萬元。主要用于保障單位工資福利支出，具體包含基本工資、津貼補貼、獎金等。

3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.90萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療5.59萬元。主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.86萬元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務員醫(yī)療補助2.87萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元。主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金10.96萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出154.15萬元，其中：30101基本工資33.71萬元，30102津貼補貼39.05萬元，30103獎金22.07萬元,30107績效工資6.22萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.90萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費6.45萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費2.87萬元，30112其他社會保障繳費0.73萬元，30113住房公積金10.96萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30228工會經費1.38萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用6.30萬元，30299其他商品和服務支出2.51萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無與按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣投資促進局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，較上年減少4.5萬元，下降69.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣投資促進局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣投資促進局2023年公務接待費預算為0萬元，較上年減少4.5萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣投資促進局2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣投資促進局無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣投資促進局機關運行經費安排12.90萬元，較上年增加12.90萬元，增長100%。

較上年增長的主要原因是機構改革，由事業(yè)單位轉為參公管理事業(yè)單位，上年無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣投資促進局資產總額12.18萬元，其中，流動資產0.40萬元，固定資產11.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少14.62萬元，其中固定資產減少1.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產1項，賬面原值2.64萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分牟定縣投資促進局2023年部門預算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣投資促進局2023年部門預算公開表

2.牟定縣投資促進局2023年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣投資促進局

2023年3月16日

監(jiān)督索引號53232300147200111