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牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：

牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣文化和旅游局部門是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實施文化、旅游惠民工程，組織實施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化和旅游局部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、文物管理所、博物館。

所屬單位3個，分別是:

1.牟定縣文化和旅游局

2.牟定縣文化館

3.牟定縣圖書館

（三）重點工作概述

2023年，我局將圍繞打造化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村“四張文化名片”，大力實施“文化名縣”建設(shè)，主動融入大滇西旅游環(huán)線楚雄州“四大走廊”建設(shè)，聚力打好“健康生活目的地牌”，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，推動公共文化服務(wù)再上新臺階，提供更多優(yōu)秀文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，不斷滿足人民群眾對美好生活的新期待。

（一）全力推進(jìn)“三抓一優(yōu)”工作。一是抓項目建設(shè)。堅持“宜融則融、能融盡融”和“＋旅游”的發(fā)展理念，推進(jìn)一批文旅融合和產(chǎn)業(yè)融合項目，不斷強(qiáng)化項目支撐。加快化佛山慶豐湖風(fēng)景道項目建設(shè)，推進(jìn)縣城至慶豐湖游步道騎行道等子項目盡快開工。協(xié)調(diào)推進(jìn)牟定縣腐乳小鎮(zhèn)、喜鵲窩酒莊等項目開工建設(shè)。加快茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)和彝和園文化旅游項目建設(shè)，主要推進(jìn)星級酒店、特色客棧、網(wǎng)紅打卡地、特色街區(qū)、夜間經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二是抓向上爭取資金。充分挖掘牟定文化旅游資源優(yōu)勢，全面理清我縣文化旅游發(fā)展思路，突出項目引領(lǐng)，策劃包裝一批帶動性強(qiáng)的重點文旅項目，加大項目資金爭取力度，利用大項目支撐我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。推動牟定縣文物保護(hù)示范區(qū)建設(shè)項目、牟定縣文物維修項目等重點項目的立項實施。全力申報爭取牟定縣國家長征文化公園建設(shè)項目、牟定縣腐乳小鎮(zhèn)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券資金。三是抓招商引資。要突出特色、緊盯政策，以市場需求為導(dǎo)向，策劃推出一批有吸引力、有創(chuàng)意、有賣點的重大文化旅游項目。重點做好化佛山慶豐湖旅游康養(yǎng)度假區(qū)、牟定縣高品質(zhì)酒店、慶豐湖濱水半山酒店、戌街彩色沙林、牟定銅礦特色旅游小鎮(zhèn)等項目招商引資工作。四是優(yōu)化營商環(huán)境。按照“1＋3＋N＋1”旅游市場綜合監(jiān)管模式，加強(qiáng)縣旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮中心和旅游投訴監(jiān)管平臺管理，做好旅游投訴快速處置工作。加強(qiáng)涉旅部門聯(lián)合旅游執(zhí)法檢查，實施好旅游市場“紅黑榜”制度和旅游退貨監(jiān)理中心無理由退貨制度。

（二）不斷加大宣傳促銷力度。推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化城市名片、化佛山、彝和園景區(qū)名片上線資源，提升化佛山、彝和園智慧景區(qū)建設(shè)管理水平，深化涉旅企業(yè)誠信評價體系建設(shè)。利用“三月會”“火把節(jié)”等節(jié)慶活動和線上線下宣傳平臺，加強(qiáng)對縣內(nèi)自然風(fēng)光、民俗風(fēng)情、非遺項目、特色美食、景區(qū)景點、旅游產(chǎn)品、旅游線路等進(jìn)行宣傳推介，提升牟定品牌形象的知名度和影響力。

（三）進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)水平。創(chuàng)新發(fā)展國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，確保順利通過復(fù)核；結(jié)合智慧圖書館、公共文化云建設(shè)，開展圖書館基礎(chǔ)數(shù)字資源、管理系統(tǒng)、知識服務(wù)平臺建設(shè)，完善以“看直播、享活動、學(xué)才藝、訂場館、趕大集”等內(nèi)容為核心的公共文化云服務(wù)功能，深入推進(jìn)文化館圖書館總分館制建設(shè)；加強(qiáng)“兩館一站”免費(fèi)開放工作，充分發(fā)揮文化陣地效能，豐富群眾性文化活動，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)。

（四）持續(xù)加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。進(jìn)一步壓實各級文物安全工作責(zé)任，確保不發(fā)生文物安全事故。積極爭取立項實施縣博物館建設(shè)項目、國家級非遺項目彝族左腳舞傳承培訓(xùn)基地建設(shè)，啟動實施國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)項目。圍繞“工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)，加強(qiáng)各級非遺代表性傳承人的培訓(xùn)和管理，發(fā)揮民族民間手工技藝在發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)中的示范帶動作用。重點培養(yǎng)非遺項目代表性傳承人10名，推出一批具有左腳舞特色的文創(chuàng)產(chǎn)品。

（五）大力推動文藝精品創(chuàng)作。圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，大力開展優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作展演。編創(chuàng)以左腳舞文化為題材的精品劇目，積極參加各項比賽活動；持續(xù)推廣左腳舞娛樂健身活動以及左腳舞工間操、課間操，鼓勵和支持優(yōu)秀左腳舞表演者不斷走出彝州，參與國內(nèi)外歌舞文化演藝活動，培樹左腳舞“牟定映象”。穩(wěn)妥做好楚雄左腳舞文化演藝有限公司國有院團(tuán)改革相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文化和旅游局部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入852.09萬元，其中：一般公共預(yù)算852.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年746.16萬元對比增加105.93萬元，增長14.20%。主要原因是人員增加、工資正常晉升養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整，社會保障繳費(fèi)增加，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入852.09萬元，其中：本年收入852.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款852.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年746.16萬元對比增加預(yù)算105.93萬元，增長14.20%。主要原因是人員增加、工資正常晉升養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整，社會保障繳費(fèi)增加，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出852.09萬元。財政撥款安排支出852.09萬元，其中：基本支出848.94萬元，與上年746.16對比增加102.78萬元增長13.77%，主要原因是人員增加、工資正常晉升養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整，社會保障繳費(fèi)增加，預(yù)算總支出增加。項目支出3.15萬元，與上年0萬元對比增加3.15萬元，增長100%，主要原因是新增縣級配套免費(fèi)開放項目經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出593.72萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.社會保障和就業(yè)支出139.19萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出63.48萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4.住房保障支出55.70萬元，主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出848.94萬元，其中：30101基本工資197.22萬元，30102津貼補(bǔ)貼118.19萬元，30103獎金56.10萬元，30107績效工資162.71萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)80.08萬元，30109職業(yè)年金18.52萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：37.35萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.63萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)6.19萬元，30113住房公積金55.7萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)10.16萬元，30211差旅費(fèi)1.75萬元，30215會議費(fèi)0.10萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，30226勞務(wù)費(fèi)1.50萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)7.98萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，30239其他交通費(fèi)用17.28萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.68萬元，30302退休費(fèi)39.91萬元，30305生活補(bǔ)助0.99萬元。

項目支出3.15萬元，其中：勞務(wù)費(fèi)1.47萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.84萬元，電費(fèi)0.84萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣文化和旅游局部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣文化和旅游局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣文化和旅游局部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額7.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8.90萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣文化和旅游局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文化和旅游局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.90萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待160人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文化和旅游局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年，實現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算852.09萬元，結(jié)合部門實際，不斷夯實基礎(chǔ)，扎實抓好文化、旅游等各項常規(guī)工作和重點項目。積極向上爭取項目資金，不斷提升文化綜合實力，社會主義核心價值觀系統(tǒng)深入人心，公共文化服務(wù)體系日益完善，地域文化和民族色彩彰顯，文化軟實力明顯增強(qiáng)，通過打造縣城至化佛山旅游片區(qū)綜合開發(fā)，努力把旅游業(yè)培養(yǎng)成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.公共文化服務(wù)體系：面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

5.一部手機(jī)游云南：一部手機(jī)游云南app是一個由云南省旅游主管部門、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機(jī)游云南app，希望能更好地實現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗智能化，真正讓游客一機(jī)在手，說走就走、說游就游，真正實現(xiàn)游客體驗自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.79萬元，2022年安排30.34萬元，比上年增加1.45萬元，增長4.78%，增加的主要原因是：2023年人員增減變動，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額6382.18萬元，其中，流動資產(chǎn)788.36萬元，固定資產(chǎn)4749.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程843.84萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.40萬元，流動資產(chǎn)減少11.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分：

牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開表情況表.xlsx（詳見附表）

2.牟定縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣文化和旅游局

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300235700111