監(jiān)督索引號53232300172200000

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費的管理、使用與結(jié)算工作。

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作。

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動、應(yīng)急搶險等公務(wù)用車保障服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)黨政機關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作。

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺管理股、后勤保障股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.打牢基礎(chǔ)，做好黨建工作。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認(rèn)真履行黨建工作“一崗雙責(zé)”，全力夯實黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育和“智慧黨建”，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運行，完善公務(wù)接待體系建設(shè)。始終堅持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實，切實規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

3.合理統(tǒng)籌，抓實機關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強公共機構(gòu)節(jié)能、黨政機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車平臺及會務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭一個季度至少到州機關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對接匯報一次工作，確保圓滿完成2023年各項工作任務(wù)。二是強化平臺車輛的管理，加強平臺車輛出車前的檢修維護，嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，切實增強駕駛員的安全意識，做好續(xù)繳保險和車輛查驗工作，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。三是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進一步加強對全縣黨政機關(guān)辦公用房的了解掌握，及時對變動單位做好辦公用房調(diào)劑工作，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長效化。四是加強公共機構(gòu)節(jié)能管理，做好全縣66家報送單位指導(dǎo)工作，確保完成全年節(jié)能目標(biāo)任務(wù)；五是加強對縣機關(guān)食堂、周轉(zhuǎn)房、政府報告廳、視頻會議室的管理，定期對設(shè)備進行檢查維護，對內(nèi)部破損設(shè)施進行修繕進一步提高會議保障質(zhì)量和服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制39輛，實有車輛34輛，計劃購置5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入372.26萬元，其中：一般公共預(yù)算372.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的258.46萬元增加113.8萬元，增長44.03%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項目支出預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入372.26萬元，其中:本年收入372.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款372.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的258.46萬元增加113.8萬元，增長44.03%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項目支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出372.26萬元。財政撥款安排支出372.26萬元，其中：基本支出232.26萬元，與上年對比，基本支出比上年的218.46萬元增加13.8萬元，增長6.32%，主要原因分析是車輛增加運行維護經(jīng)費增加；項目支出140萬元，與上年對比，項目支出比上年的40萬元增加100萬元，增長250%，主要原因分析是新增公務(wù)用車購置項目支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010350事業(yè)運行”支出278.3萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、物業(yè)管理費、水費、電費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2010302一般行政管理事務(wù)”支出57.69萬元，主要用于公務(wù)接待費、勞務(wù)費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出15.66萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.14萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出3.17萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.78萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出9.52萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出232.26萬元，其中：30101基本工資36.39萬元，30102津貼補貼4.13萬元，30107績效工資56.76萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.66萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.14萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.17萬元，30112其他社會保障繳費1.34萬元，30113住房公積金9.52萬元，30201辦公費3.45萬元，30209物業(yè)管理費0.05萬元，30205水費0.3萬元，30206電費0.2萬元，30226勞務(wù)費12.69萬元，30228工會經(jīng)費0.76萬元，30231公務(wù)用車運行維護費78.00萬元，30239其他交通費用2.7萬元。

項目支出140.00萬元 ，其中：30913公務(wù)用車購置95.00萬元，30217公務(wù)接待費43.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額66.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計216萬元，較上年增加104萬元，增長92.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為43萬元，較上年增加5萬元，增長13.16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為361次，共計接待3070人次。

增加原因是：本年公務(wù)接待費比上年上升的原因是大型會議在牟定召開較多，公務(wù)招待費也隨之增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為173萬元，較上年增加99萬元，增長133.78%。其中：公務(wù)用車購置費95萬元，較上年增加95萬元，增長100%，增長的主要原因是今年計劃購置公務(wù)用車5輛；公務(wù)用車運行維護費78萬元，較上年增加4萬元，增長5.41%，增長的主要原因是公務(wù)用車數(shù)量增加，運行維護費增加?，F(xiàn)在實有34輛，計劃購置5輛，年末公務(wù)用車保有量為39輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額102.93萬元，其中：流動資產(chǎn)4.81萬元，固定資產(chǎn)98.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.74萬元，其中：固定資產(chǎn)增加26.27萬元，流動資產(chǎn)減少69.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值21.93萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2023年3月14日

監(jiān)督索引號53232300172200111