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牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.對(duì)團(tuán)體會(huì)員履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、理論研究、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，與縣政府有關(guān)部門密切合作，共同發(fā)展牟定縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

3.引導(dǎo)文藝工作者樹立和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培養(yǎng)良好職業(yè)精神、職業(yè)道德，積極推進(jìn)文藝創(chuàng)新，表彰優(yōu)秀文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。

4.反映各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的意見、建議和合理要求，依法維護(hù)其合法權(quán)益。

5.依法維護(hù)憲法和法律賦予各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的合法權(quán)益，反映各團(tuán)體會(huì)員和文藝家的意見、建議好合理訴求。

6.在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，開展文藝領(lǐng)域行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。

7.積極促進(jìn)全縣各民族文藝工作者團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外僑胞中的文學(xué)團(tuán)體和文藝界人士的交往，為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化和實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)貢獻(xiàn)力量。

8.積極開展民間國(guó)際文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)牟定民族文化走向全國(guó)，走向世界，維護(hù)國(guó)家利益和文化安全，努力為人類文明的進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。

9.根據(jù)國(guó)家法律和有關(guān)政策，發(fā)展為繁榮文藝服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括辦公室、編輯室職能股室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，積極組織會(huì)員學(xué)習(xí)和討論，并認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神以及《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的意見》，切實(shí)引導(dǎo)和把握好文學(xué)藝術(shù)發(fā)展方向。

2.認(rèn)真執(zhí)行牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度，制定了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)協(xié)會(huì)考核辦法》，修訂了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工暨相關(guān)人員工作職責(zé)》等。同時(shí)，始終將作風(fēng)建設(shè)作為重要內(nèi)容常抓不懈，嚴(yán)肅工作紀(jì)律、嚴(yán)格學(xué)習(xí)制度和請(qǐng)銷假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促進(jìn)了文聯(lián)干部職工履職能力的不斷提高。

3.圍繞州縣重點(diǎn)題材和重點(diǎn)工作，組織骨干人員開展文學(xué)筆會(huì)、創(chuàng)作研討和采風(fēng)活動(dòng)，完成省級(jí)以上刊物發(fā)稿數(shù)。積極做好各級(jí)會(huì)員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學(xué)藝術(shù)人才，完成年度省州級(jí)會(huì)員發(fā)展任務(wù)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)縣內(nèi)新人加入?yún)f(xié)會(huì)。

4.認(rèn)真辦好《山茶花》刊物，進(jìn)一步提高辦刊質(zhì)量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現(xiàn)時(shí)代性、文藝性、民族性和大眾性。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“兩學(xué)一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點(diǎn)等各項(xiàng)工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。

6.在落實(shí)縣委、縣政府中心工作上全面發(fā)力。按照縣委、縣政府的總體安排部署，克服困難，顧全大局，持續(xù)抓好創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文、創(chuàng)民、美麗縣城創(chuàng)建、疫情防控和鞏固脫貧攻堅(jiān)接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入113.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算113.17萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年部門財(cái)務(wù)總收入127.18萬(wàn)元對(duì)比減少14.01萬(wàn)元，下降11.02%，主要原因分析：退休人員1人，在職人員減少，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入113.17萬(wàn)元，其中:本年收入113.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款113.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022部門財(cái)政撥款收入127.18萬(wàn)元對(duì)比減少14.01萬(wàn)元，下降11.02%，主要原因分析：退休人員1人，在職人員減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出113.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出113.17萬(wàn)元，其中：基本支出113.17萬(wàn)元，與上年127.18萬(wàn)元對(duì)比減少14.01萬(wàn)元，下降11.02%，主要原因分析：退休人員1人，在職人員減少，預(yù)算單位支出減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運(yùn)行”84.17萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出4.30萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出9.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出4.45萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出2.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.51萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出7.71萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出113.17萬(wàn)元，其中：30101基本工資24.53萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼28.90萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金16.90萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.49萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.45萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.54萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.51萬(wàn)元，30113住房公積金7.71萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.10萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.18萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.34萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.51萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用5.04萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元，30302退休費(fèi)4.22萬(wàn)元, 30305生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.40萬(wàn)元，較上年增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬(wàn)元，較上年增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待70人次。

增加原因是：2023年將安排“三月會(huì)”文藝活動(dòng)，上級(jí)將到我縣開展指導(dǎo)工作，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

7.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.59萬(wàn)元，與上年9.43萬(wàn)元相比減少1.84萬(wàn)元，下降19.51%，減少主要原因是在職人員正常退休，公用經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額3.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.20萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272100111