監(jiān)督索引號(hào)53232300656901000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。2021年鳳屯鎮(zhèn)重點(diǎn)工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動(dòng)活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及扶貧、民政救災(zāi)等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，在縣委和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督和全力支持下，全鎮(zhèn)上下立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入省州縣發(fā)展大局，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)作為，著力鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興，認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)創(chuàng)建”和“十大舉措”，深入推進(jìn)“一極兩區(qū)”建設(shè)，為建設(shè)“滇中牟定、左腳舞城、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、工匠名鄉(xiāng)”作出了鳳屯支撐和貢獻(xiàn)！

（一）眾志成城抗疫情，常態(tài)防控保健康。堅(jiān)持人民至上、生命至上的理念，織密織緊“疫情防控責(zé)任網(wǎng)”，堅(jiān)持“外防輸入，內(nèi)防反彈”原則，落實(shí)落細(xì)精準(zhǔn)防控措施，全力推進(jìn)疫苗接種工作，組織開展疫情防控演練1場(chǎng)135人次，不斷完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警處置機(jī)制，取得“零疑似”“零感染”防控成果，常態(tài)化開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，有力保障全鎮(zhèn)人民身體健康和生命安全。

（二）堅(jiān)持不懈補(bǔ)短板，鞏固脫貧促振興。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，深入推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”。建立健全防返貧致貧監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，對(duì)全鎮(zhèn)90戶274人“三類”監(jiān)測(cè)對(duì)象開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，累計(jì)納入縣精準(zhǔn)防貧基金救助4戶6.15萬元，民政臨時(shí)救助71人11.54萬元，低保保障387人、農(nóng)村特困供養(yǎng)保障57人，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼324人25.7萬元，責(zé)任體系、保障體系更加完善。投入255萬元發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，7個(gè)村黨總支村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)達(dá)10萬元以上。成功化解云南紅梨產(chǎn)業(yè)基地債權(quán)債務(wù)糾紛，引進(jìn)云南三畝田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)展壯大紅梨產(chǎn)業(yè)，新增藍(lán)莓、魔芋、刺椿、花椒種植1320畝，啟動(dòng)云南邁康紅農(nóng)牧科技有限公司公豬站項(xiàng)目建設(shè)。

（三）因地制宜抓整治，示范引領(lǐng)促提升。堅(jiān)持“日保潔、周清掃、月考評(píng)”“紅黃旗”制度，發(fā)動(dòng)群眾深入開展農(nóng)村人居環(huán)境提升行動(dòng)，“五堆十亂”、農(nóng)村垃圾、污水治理得到有效整治，鄉(xiāng)村面貌大有改觀。深入推進(jìn)“廁所革命”，新建或改造無害化衛(wèi)生戶廁2050個(gè)，新建5座無害化衛(wèi)生公廁。移風(fēng)易俗、革除陋習(xí)，文明鄉(xiāng)風(fēng)逐步形成。就地取材，群策群力打造美麗鄉(xiāng)村精品示范村，高標(biāo)準(zhǔn)打造颯馬場(chǎng)村、大易村兩個(gè)精品示范村和小石橋村、巴大村等16個(gè)一般示范村，典型引路、示范帶動(dòng)作用有效發(fā)揮。

（四）傾心盡力辦實(shí)事，精準(zhǔn)施策惠民生?？椑蚊裆Ｕ暇W(wǎng)，著力辦實(shí)事、惠民生，力促幸福指數(shù)持續(xù)攀升。兩險(xiǎn)參保率持續(xù)提升，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率分別達(dá)91.14%、99.17%。緊盯教育保障，學(xué)前教育實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，義務(wù)教育向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)，啟動(dòng)颯馬場(chǎng)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。強(qiáng)化應(yīng)急處置能力，不斷完善我鎮(zhèn)護(hù)林防火、防洪度汛等應(yīng)急預(yù)案，年內(nèi)共開展消防、地震、洪災(zāi)等災(zāi)情處置演練3場(chǎng)468人次。狠抓安全生產(chǎn)督查及整治工作，年內(nèi)共出動(dòng)68人次開展11次專項(xiàng)（檢查）整治行動(dòng)，督促整改轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、11座?。ǘ┬退畮?kù)問題117個(gè)；做好環(huán)境保護(hù)監(jiān)管，按時(shí)辦結(jié)中央環(huán)保督察反饋、交辦問題整改7件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位5個(gè)：鳳屯鎮(zhèn)黨政辦公室、鳳屯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理辦公室、鳳屯鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：鳳屯鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)：鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、鳳屯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)保障為民服務(wù)中心；

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)2,989.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,989.85萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入減少308.22萬元，主要原因是2021年財(cái)政下達(dá)我鎮(zhèn)項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)3,329.22萬元。其中：基本支出1,412.54萬元，占總支出的42.43%；項(xiàng)目支出1,916.68萬元，占總支出的57.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。上年對(duì)比支出增加207.39萬元，主要原因是2021年我鎮(zhèn)項(xiàng)目資金投入較上年有所增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州牟定縣鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,412.54萬元。與上年對(duì)比減少140.41萬元，主要是2021年調(diào)出人員較多，工資支出減少、年終績(jī)效、工傷保險(xiǎn)及醫(yī)療保障繳費(fèi)減少，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出也減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1300.72萬元，占基本支出的92.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)111.82萬元，占基本支出的7.92%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障楚雄州牟定縣鳳屯鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,916.68萬元。比上年度增加337.80萬元。增加的原因主要是今年我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加較多,項(xiàng)目資金投入較上年有所增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要有：中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出160.16萬元，無害化衛(wèi)生公廁省級(jí)專項(xiàng)資金支出28.80萬元，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金3000畝櫻桃標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金支出153.95萬元，林草產(chǎn)業(yè)扶貧整合退耕還林標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金23.56萬元，農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金支出45.42萬元，農(nóng)牧民實(shí)施補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金36.38萬元，中央和省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出139.78萬元，中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金與專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目支出739.14萬元，零星項(xiàng)目開支162.13萬元,村（社區(qū)）兩委換屆、村（居）委會(huì)換屆正常離任村社區(qū)干部離任補(bǔ)助資金支出53.72萬元，扶持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金支出50.00萬元，省級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金支出103.72萬元，農(nóng)村危房改造支出26.88萬元，民政優(yōu)撫對(duì)象、高齡老人、復(fù)退軍人生活補(bǔ)助、困難群眾救助等社會(huì)保障和就業(yè)支出193.04萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,252.84萬元，占本年支出合計(jì)的97.71%。與上年對(duì)比增加238.90萬元，主要原因是2021年我鎮(zhèn)按時(shí)限要求和資金用途有效支出資金，加之上年部分支出在當(dāng)年核銷，支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出721.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.19%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于煙葉生產(chǎn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資、津貼補(bǔ)貼支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出391.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.03%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出43.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出及國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出；

12.農(nóng)林水（類）支出1,764.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.25%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類92.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%。主要用于為財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展資金及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工資福利支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出90.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急管理補(bǔ)助支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.53萬元，支出決算為8.53萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是單位2021年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.73萬元，增長(zhǎng)9.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.73萬元，增長(zhǎng)40.32%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加的主要原因是2020年受疫情影響公務(wù)活動(dòng)減少，2021年愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)和農(nóng)村人居環(huán)境等工作檢查增多，公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占70.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.53萬元，占29.63%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于專項(xiàng)行動(dòng)和農(nóng)村人居環(huán)境等下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.53萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、縣級(jí)單位來人就餐、住宿發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.38萬元，與上年對(duì)比增加24.67萬元，主要原因是鳳屯鎮(zhèn)2021年新招錄公職人員8人，人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的費(fèi)用支出，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出，具體開支主要有：辦公費(fèi)52.16萬元、電費(fèi)1.63萬元、會(huì)議費(fèi)1.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.93萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.00萬元、其它交通費(fèi)用28.39萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額5815.80萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5417.85萬元，固定資產(chǎn)397.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少966.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我部門無其它重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656901111