監(jiān)督索引號53232300171601000

目錄

第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場經(jīng)濟秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責；縣委、縣政府提出的各項經(jīng)濟社會發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮著保駕護航的作用。

（二）2021年度重點工作任務介紹

根據(jù)縣委、縣政府工作部署，我局2021年主要承擔如下重點工作：1、市場主體培育健康穩(wěn)步發(fā)展；2、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步發(fā)展、招商引資工作成效顯著；3、嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和假冒偽劣產(chǎn)品行為，有效規(guī)范市場秩序；4、雙隨機、一公開監(jiān)管工作穩(wěn)步推進；5、知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)授權(quán)價格監(jiān)管邁上新臺階；6、網(wǎng)絡交易和廣告市場專項整治取得實效；7、特種設備運轉(zhuǎn)安全；8、有序開展抽檢工作；9、不斷完善食品藥品監(jiān)管工作；10、凈餐館和管集市工作成效顯著。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣市場監(jiān)督管理局。牟定縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設機構(gòu)14個、直屬機構(gòu)1個、派出機構(gòu)7個，分別是：辦公室、人事財務股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易廣告監(jiān)管股、消費環(huán)境建設股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股，執(zhí)法大隊，共和市場監(jiān)督管理所、新橋市場監(jiān)督管理所、蟠貓市場監(jiān)督管理所、戌街市場監(jiān)督管理所、安樂市場監(jiān)督管理所、江坡市場監(jiān)督管理所、鳳屯市場監(jiān)督管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年末實有人員編制71人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員57人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年度收入合計1,360.46萬元。其中：財政撥款收入1,354.48萬元，占總收入的99.56%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入5.98萬元，占總收入的0.44%。與上年收入1,405.89萬元對比減少45.43萬元，下降3.34%，主要原因是2021年人員有變動，調(diào)出職工1人。從而導致 2021年收入小于2020年。

二、支出決算情況說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年度支出合計1,419.67萬元。其中：基本支出1,270.36萬元，占總支出的89.48%；項目支出149.31萬元，占總支出的10.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出1,444.42萬元對比減少24.75萬元，下降1.74萬元。主要原因是2021年人員變動，調(diào)出職工1人，從而導致2021年支出小于2020年。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,270.36萬元。與上年基本支出1,328.72萬元相比減少58.36萬元，下降4.59%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,153.71萬元，占基本支出的90.82%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費116.65萬元，占基本支出的9.18%。人均0.34萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出149.31萬元。與2020年項目支出數(shù)88.75萬元相比增加60.56萬元，增長40.56%。主要原因是2021年專項工作增多，從而2021項目支出增多。具體項目開支及開展工作情況如下：

管集市、凈餐館經(jīng)費支出83.26萬元，主要用于我縣三個農(nóng)貿(mào)市場規(guī)范化管理和餐飲文明示范街建設。

食品藥品監(jiān)管支出63.06萬元，主要用于食品藥品安全監(jiān)管、食品藥品抽檢等相關(guān)工作。

知識產(chǎn)權(quán)支出經(jīng)費2.2萬元，主要用于補助企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報。

非洲豬瘟經(jīng)費開支0.34萬元，主要用于非洲豬瘟預防及檢測工作的開展。

創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息經(jīng)費開支0.45萬元，主要用于市場主體培育發(fā)展工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出1,404.14萬元，占本年支出合計的98.91%。與2020年支出1,417.47萬元對比減少13.33萬元，下降0.95%，主要原因分析由于人員減少，從而人員經(jīng)費也減少，導致2021年支出下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,074.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.51%。主要用于工資福利支出822.62萬元，商品和服務支出248.97萬元，對個人和家庭的補助2.74萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出176.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.55%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.60萬元，職業(yè)年金8.4萬元，退休人員公用經(jīng)費0.96萬元，離休人員工資13.5萬元，退休人員工資60.88萬元，對個人和家庭補助0.91萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出84.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.03%。主要用于行政單位醫(yī)療50.33萬元、事業(yè)單位醫(yī)療4.35萬元、公務員醫(yī)療補助30.01萬元；

4.農(nóng)林水（類）支出0.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于病蟲害控制0.34萬元、普惠金融發(fā)展支出0.15萬元；

5.住房保障（類）支出68.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.87%。主要用于為在職人員繳納住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為19萬元，支出決算為5.06萬元，完成預算的26.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為3.73萬元，完成預算的20.72%；公務接待費支出決算為1.32萬元，完成預算的132%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強預算管理。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.35萬元，下降39.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.56萬元，下降48.84%；公務接待費支出決算增加0.21萬元，增長18.89%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因勤儉節(jié)約為原則，加強預算管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.73萬元，占73.81%；公務接待費支出1.32萬元，占26.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.73萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.73萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場的監(jiān)督所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.32萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級到我縣開展市場監(jiān)管工作和其他縣到我縣交流學習。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出101.42萬元，與上年對比54.27萬元對比增加47.15萬元，增長46.49%，主要原因2020年公務員車改補貼列入工資福利支出核算，2021年列入商品和服務支出-其他交通費核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、接待費、工會經(jīng)費、其他交通補貼等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額482.78萬元，其中，流動資產(chǎn)112.91萬元，固定資產(chǎn)369.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年513.72萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少30.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300171601111