監(jiān)督索引號(hào)53232300128301000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要工作職責(zé)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史為鑒，資政育人；三是編撰出版《牟定年鑒》《縣委執(zhí)政紀(jì)要》及《牟定縣志》，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四是征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是開發(fā)利用保護(hù)黨史、地方志資源；六是完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)抓好史志書籍編纂工作。一是完成《2020年中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《牟定年鑒》（2021卷）編修工作，二是整理編纂了《牟定舊志校注匯編》，楚雄州第二批鄉(xiāng)土志叢書《左腳舞志》《牟定腐乳志》《江坡鎮(zhèn)志》資料收集整理，3本楚雄州第二批鄉(xiāng)土志叢書已啟動(dòng)，正在征集整理編纂階段，預(yù)計(jì)2023年年末出版。

2.穩(wěn)步推進(jìn)黨史、地方志資源開發(fā)保護(hù)利用工作。一是申報(bào)牟定縣農(nóng)民武裝暴動(dòng)舊址（蟠毛鄉(xiāng)碑廳村委會(huì)新村境內(nèi)），正等待州省評(píng)審，二是配合指導(dǎo)傳統(tǒng)村落志《姆嚕達(dá)村志》《大江坡村志》資料收集整理，展示牟定紅色黨史及方志資源。三是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門地方志工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。四是認(rèn)真開展舊志整理工作，目前已完成了《康熙定遠(yuǎn)縣志》《道光定遠(yuǎn)縣志》《牟定縣鄉(xiāng)土地理志》民國(guó)的《牟定縣志稿》校注整理，《牟定舊志校注匯編》正在印刷中。

3.抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、老干部、綜治、依法治縣、普法、保密、檔案及政務(wù)信息公開等工作。

4.扎實(shí)開展“干在實(shí)處走在前列”大比拼活動(dòng)。

5.扎實(shí)開展愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)和創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控包保的東門外巷道和金化湖園小區(qū)網(wǎng)格化管理，堅(jiān)守牟定西高速公路出口疫情防控崗位，服務(wù)好新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)中心學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站工作。

6.深入掛包豐樂村委會(huì)，扎實(shí)開展好脫貧攻堅(jiān)接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作；安排駐村隊(duì)員到安樂鄉(xiāng)六渡村委會(huì)駐村完成脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。

7.加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身能力建設(shè)。一是強(qiáng)化政治理論和史志專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。二是圍繞全縣中心工作和黨史工作實(shí)際組織培訓(xùn)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志編纂委員會(huì)辦公室）。中共牟定縣委黨史研究室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、黨史股、地方志股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年度收入合計(jì)170萬元。其中：財(cái)政撥款收入165.39萬元，占總收入的97.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入4.61萬元，占總收入的2.71%。與上年對(duì)比減少了 28.25 萬元，主要原因分析：一是單位2021年12月份調(diào)出1人，在職人員減少，財(cái)政撥款收入減少；二是2021年度財(cái)政困難減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)《牟定年鑒》《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》地方志叢書的編纂經(jīng)費(fèi)的撥付，項(xiàng)目收入減少，總收入便明顯減少。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年度支出合計(jì)178.18萬元。其中：基本支出156.23萬元，占總支出的87.68%；項(xiàng)目支出21.94萬元，占總支出的12.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少28.25萬元，主要原因：一是單位在職職工調(diào)出1名，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付減少比上年28.86萬元減少6.92萬元；故總支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出156.23萬元。機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出與上年對(duì)比減少了7.76 萬元，主要原因分析：一是單位2021年在職人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出隨之減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出147.22萬元，占基本支出的94.23%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9.02萬元，占基本支出的5.77%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21.94萬元。與上年對(duì)比減少了 6.92萬元，主要原因是2021年減少撥付《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《牟定年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:房屋修繕4.60萬元；《楚雄州鄉(xiāng)土志叢書》編纂出版3萬元；省情微視頻拍攝6萬元；《牟定年鑒》公開出版8.34萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.57萬元，占本年支出合計(jì)的97.41%。與上年192.85萬元對(duì)比減少19.28萬元，主要原因分析：一是單位2021年在職人員減少，收入減少，相應(yīng)的人員支出和基本支出隨之減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出131.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.76%。主要用于單位在職干部職工的工資福利支出、日常辦公的商品和服務(wù)支出和完成特定專項(xiàng)工作任務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.62%。主要用于繳納在職干部職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，及支付退休干部的退休費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出10.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于繳納在職干部職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

4.住房保障（類）支出7.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于繳納在職干部職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的37%。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算0.35萬元，減少的主要原因分析：一是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是2021年財(cái)政困難，減少了《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《牟定年鑒》等編纂出版經(jīng)費(fèi)，三是疫情防控要求，視頻會(huì)議安排工作增多，上級(jí)單位對(duì)本單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作指導(dǎo)減少，公務(wù)接待費(fèi)隨之減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.18萬元，下降47.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.18萬元，下降47.22%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少的主要原因分析：一是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是2021年財(cái)政困難，減少了《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《牟定年鑒》等編纂出版經(jīng)費(fèi)撥付，三是疫情防控要求，視頻會(huì)議安排工作增多，上級(jí)單位對(duì)本單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作指導(dǎo)減少，公務(wù)接待費(fèi)隨之減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州地方志辦到我縣指導(dǎo)地方志叢書、傳統(tǒng)村落志編纂工作、業(yè)務(wù)工作及中共楚雄州委黨史研究室到我縣指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.02萬元，比2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.72萬元減少了3.70萬元。減少原因分析：1.厲行節(jié)儉，壓縮開支，嚴(yán)控開支標(biāo)準(zhǔn)。2.2021年單位調(diào)出1人，在職干部減少。3.疫情防控形勢(shì)要求，省、州對(duì)黨史、地方志工作業(yè)務(wù)、中心工作以視頻會(huì)議安排增多，相應(yīng)接待減少。4.脫貧攻堅(jiān)以鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，以上年度相比較逐步規(guī)范，責(zé)任明確，差旅費(fèi)略有減少。4.2021年單位未聘用臨時(shí)人員，故勞務(wù)費(fèi)支出較上年未發(fā)生。部門機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出0.43萬元；差旅費(fèi)支0.8萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬元；其他交通費(fèi)支出5.86萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)0.2萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)黨史研究室資產(chǎn)總額11.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.63萬元，固定資產(chǎn)3.64萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.54萬元。減少原因全部為2021年計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；流動(dòng)資產(chǎn)（全部為貨幣資金）減少3.55萬元，主要是支付黨史研究室搬遷后辦公場(chǎng)所房屋修繕及搬遷費(fèi)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

單位無重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

9.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300128301111