監(jiān)督索引號53232300432601000

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

2.擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

3.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

4.負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

5.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

6.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

7.制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

9.會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.穩(wěn)定鞏固糧食安全生產(chǎn)。據(jù)預(yù)測，全年預(yù)計實(shí)現(xiàn)糧經(jīng)作物種植面積64.327萬畝，其中：完成糧食作物種植面積36.8萬畝，預(yù)計可實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量11.72萬噸。一是小春糧食實(shí)現(xiàn)豐產(chǎn)豐收。小春糧食作物種植面積13.52萬畝，完成小春糧食產(chǎn)量2.53萬噸，主要作物有蠶豆5.2萬畝，產(chǎn)量0.97萬噸，小麥3.5萬畝，產(chǎn)量0.66萬噸、大麥等雜糧4.82萬噸，產(chǎn)量0.873萬噸。二是大春糧食實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)。2021年，全縣大春糧食作物種植面積20.8萬畝，預(yù)計實(shí)現(xiàn)收獲產(chǎn)量8.69萬噸，主要作物有水稻9.14萬畝，產(chǎn)量4.73萬噸、玉米9.07萬畝，產(chǎn)量3.3萬噸。三是秋糧有望實(shí)現(xiàn)豐收。完成晚秋糧食作物種植面積2.48萬畝，預(yù)計產(chǎn)量0.5萬噸。

2.畜牧水產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展。畜牧業(yè)方面：預(yù)計全縣生豬出欄50.83萬頭，肉牛出欄1.69萬頭，肉羊出欄6.53萬只，家禽出欄66.2萬羽，肉類總產(chǎn)量5.09萬噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值16.85億元；新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶（大戶）40戶，全縣將建成畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場達(dá)到500個，其中生豬375戶。漁業(yè)養(yǎng)殖方面：預(yù)計水產(chǎn)品產(chǎn)量0.36萬噸，漁業(yè)產(chǎn)值6249萬元。

3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。全縣完成農(nóng)產(chǎn)品速測抽檢5510個樣品，合格率達(dá)100%。完成州級農(nóng)產(chǎn)品例行監(jiān)測抽樣定量分析280批次，省級監(jiān)督抽查2批次10個樣品，州級例行監(jiān)測10個樣品，州專項(xiàng)抽查137個樣品。

4.農(nóng)村人居環(huán)境整治工作取得較好成效

全縣89個行政村729個自然村集鎮(zhèn)所在地和村委會所在地實(shí)現(xiàn)旱廁全消除，“廁所革命”完成自然村公廁提升改造23座，完成任務(wù)23座的100%，戶廁改造建設(shè)10593座，完成任務(wù)2925座的362%。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目有力推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不斷發(fā)展。全面完成2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，完成投資2034.68萬元，建設(shè)任務(wù)1.98萬畝（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)15300畝，高效節(jié)水灌溉4500畝）。完成2021年2.93萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃調(diào)研、實(shí)地規(guī)劃、測量和初設(shè)報告，項(xiàng)目涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個村委會。

6.農(nóng)村宅基地審批管理工作步入正軌。圍繞”建機(jī)制、立制度、壓責(zé)任、強(qiáng)目標(biāo)”，審批工作逐步規(guī)范，全縣共審批農(nóng)村宅基地811宗，面積272.44畝。

7.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)范發(fā)展。農(nóng)村集體“三資”“五金”管理工作成效明顯，目前，全縣代管村（居）委會89個，村（居）民小組 1208 個，分別占村（居）委會總數(shù)100%，村（居）民小組總數(shù)100%，共代管集體資金13377.4萬元，其中村（居）委會資金2416.32萬元，村（居）民小組資10961.08萬元。重點(diǎn)開展提級監(jiān)督試點(diǎn)村（社區(qū)）集體“三資”審計工作，通過審計共發(fā)現(xiàn)5個方面的問題。

8.廣泛開展農(nóng)業(yè)科技推廣。強(qiáng)化新技術(shù)試驗(yàn)示范推廣，推廣水稻機(jī)械化育插秧12000畝，效側(cè)深施肥面積1000畝，油菜機(jī)收8000畝，大小麥機(jī)收畝18000畝。共組織科技培訓(xùn)125場次，培訓(xùn)1.5萬人次，發(fā)放宣傳材料1.7萬余份。積極開展畜牧科技推廣工作，開展生豬雜交改良、肉牛改良配種，畜禽養(yǎng)殖科技水平不斷提高，良種覆蓋率達(dá)90%以上。畜禽糞污資源化利用達(dá)90%左右，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施配套率達(dá)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別是：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。13個股所級事業(yè)單位，分別是：牟定縣經(jīng)濟(jì)作物工作站、中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校牟定縣分校（牟定縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）、牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站（牟定縣初等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校）、牟定縣綠色發(fā)展中心（牟定縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、牟定縣農(nóng)村能源建設(shè)工作站、牟定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站）、牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心（牟定縣土壤肥料工作站）、牟定縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、牟定縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（牟定縣種子管理站）、牟定縣植保植檢站、牟定縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)中心（牟定縣農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室）、牟定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、牟定縣動物疫病預(yù)防控制中心、牟定縣農(nóng)建中心、牟定縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員92人。其中：離休0人，退休92人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計8,585.5萬元。其中：財政撥款收入8,572.58萬元，占總收入的99.85%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入12.92萬元，占總收入的0.15%。與上年對比增加605.23萬元，增長7.5%，主要原因是項(xiàng)目增加、人員調(diào)入人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增長。

二、支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度支出合計5,958.49萬元。其中：基本支出2,222.3萬元，占總支出的37.3%；項(xiàng)目支出3,736.2萬元，占總支出的62.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出6814.43萬元，對比減少835.94萬元，支出下降12.26%。主要原因是2021年由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)原因?qū)е赂邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)開工遲，項(xiàng)目支出進(jìn)度無法在年度內(nèi)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,222.3萬元。與上年2089.09萬元對比增加133.21萬元。增長6.37%，主要原因調(diào)入人員，醫(yī)療、養(yǎng)老保險人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,128.63萬元，占基本支出的95.78%%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)93.67萬元，占基本支出的4.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,736.2萬元。與上年4725.34萬元對比減少989萬元，支出下降20.93%，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)導(dǎo)致開工遲，項(xiàng)目支出無法在年度內(nèi)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：一般公共服務(wù)支出2.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.63萬元，農(nóng)林水支出3704.6萬元，金融支出15萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,927.56萬元，占本年支出合計的99.48%。與上年5975.27萬元對比減少47.71萬元，下降0.8%，主要原因在于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)原因?qū)е赂邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)開工遲，項(xiàng)目支出無法在年度內(nèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出35.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%，主要用于發(fā)放2019年公務(wù)員政府綜合績效獎勵資金與2021年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出442.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.46%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金計實(shí)、退休人員公務(wù)費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出161.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%，主要用于職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%，主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水（類）支出5,147.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.85%。主要用于行政運(yùn)行1458.94萬元、一般行政事務(wù)事務(wù)管理33.06萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)579.3萬元、病蟲害控制114.99萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全135.47萬元、執(zhí)法監(jiān)管0.25萬元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理10.7萬元、防災(zāi)救災(zāi)37.5萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展111.5萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用629.12萬元、農(nóng)田建設(shè)1036.78萬元、扶貧（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）397.36萬元、農(nóng)業(yè)保險補(bǔ)貼支出602.95萬元。

6.金融（類）支出15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%，主要用于重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息。

7.住房保障（類）支出121.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元，支出決算為15.56萬元，完成預(yù)算的67.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.29萬元，完成預(yù)算的61.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.27萬元，完成預(yù)算的78.37%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)約的條例，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.57萬元，增長3.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.44萬元，下降13.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.01萬元，增長47.37%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少或增加的主要原因：一是公務(wù)用車由于新冠肺炎疫情影響，減少出行，運(yùn)行費(fèi)用支出減少。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，州內(nèi)縣市來我縣參觀學(xué)習(xí)與交流增加，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.29萬元，占59.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.27萬元，占40.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.29萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.29萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、動物防疫防控、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.27萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6.27萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州業(yè)務(wù)主管部門來調(diào)研、檢查與指導(dǎo)發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.72萬元，與上年59.43萬元對比增加29.29萬元，增長49%，主要原因：一單位招考和調(diào)入人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，二是公務(wù)員工資津補(bǔ)貼（公務(wù)交通補(bǔ)貼）在決算時，立入商品服務(wù)費(fèi)中的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9817.73萬元，其中，流動資產(chǎn)5173.33萬元，固定資產(chǎn)614.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4030.30萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減58.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少58.89萬元。處置房屋建筑物120平方米，賬面原值49150.5萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋448平方米，賬面原值3.71萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26.19萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2079.25萬元，其中：政府采購貨物支出719.6萬元；政府采購工程支出1359.65萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

窗體頂端

（一）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

（五）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）政府采購：政府采購是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

監(jiān)督索引號53232300432601111